在不斷進步的時代，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的采購部工作崗位職責，希望能夠幫助到大家。

采購部工作崗位職責1

　　一、工作概要：

　　負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，并對分管的工作承擔責任。

　　二、主要職責：

　　1、 統籌安排本部門的`具體工作。

　　2、 規劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統運作。

　　3、 組織工程開發、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核，并從中評定合格供應商。

　　4、 掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況，降低采購成本。

　　5、 通過不同管道，收集與本公司有關的采購信息。

　　6、 管理和維護本公司與協力供應商友好合作關系。

　　7、 妥善處理本部門與相關部門的溝通協調工作，使其部門之間的工作有序進行。

　　8、 部門5S管理工作的PDCA循環運作。

　　9、 定期向總監匯報工作情況和改善方案

采購部工作崗位職責2

　　一、目的

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購部崗位職責及工作流程特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

　　三、采購部崗位職責及工作流程基本原則

　　采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。采購必須堅持“采購部崗位職責及工作流程秉公辦事、采購部崗位職責及工作流程維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　四、工作程序

　　（一）采購基本事項

　　1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現需現采購的原則，一般由總務后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。

　　2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　3.對價值超過200采購部崗位職責及工作流程元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經分管領導簽署意見報總經理審批后實施。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，崗位職責及操作流程采購人呢應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。

　　4.采購應索要發票，金額小的索要收據，網絡采購應保留聊天記錄及付款證明。

　　（二）采購申請

　　1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的.品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

　　2.緊急采購時，采購部崗位職責及工作流程由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

　　（三）采購流程

　　1.采購部崗位職責及工作流程采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

　　2.各采購部崗位職責及工作流程采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。

　　3.采購物料定單必須寫上公司統一規定單號報總經理審批后復印一份交與財務。

　　(四)采購經辦人職責

　　1.建立供應商資料與價格記錄。

　　2.做好采內參市場行情的經常性調查。

　　3.詢價、比價、議價及定購作業。

　　4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

　　5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

　　（五）采購方式

　　1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。

　　2.長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

　　3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

　　（六）采購實施

　　1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

　　2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　3.所有采購采購部崗位職責及工作流程必需由倉庫或使用部門驗收合格采購部崗位職責及工作流程簽字后，才能辦理入倉手續。

　　（七）采購付款方式

　　1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。

　　2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等采購部崗位職責及工作流程單據方可結款或開支票。

　　（八）采購經辦人行為規范

　　1.采購人員應本著質優價廉的采購部崗位職責及工作流程基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭采購部崗位職責及工作流程退，情節嚴重者提交公安機關處理。

　　五、附則

　　各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

　　六、本制度經總經理核準后實施。

采購部工作崗位職責3

　　一、工作概要：

　　每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

　　二、主要職責：

　　1、 所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

　　2、 及時更新相關材料的'《合格供應商一覽表》及相關資料。

　　3、 配合PMC部將原材料采購到位，確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　4、 追蹤MRB會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

　　5、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

　　6、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

　　7、 服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。

　　8、 協助采購員做好對帳工作。

　　9、 服從上級臨時安排的其它工作。

采購部工作崗位職責4

　　一、工作概要：

　　單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。

　　二、主要職責：

　　1、《入庫單》的接收和簽回。

　　2、《采購訂單》的打印，分發和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結案情況的跟進。

　　3、 供應商文件、資料的管理。

　　4、 每月不良品處理情況的跟進。

　　5、《廠商品質異常通知單》的傳真，跟進回傳，并復印分發。

　　6、 模具的建檔和帳目的管理。

　　7、 文件、資料的接收及分類歸類和本部門5S監督與維護。

　　8、 每月統計供應商的.準時交貨率及品質合格率。

　　9、 資料打印、各部門聯絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。

　　10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結果

采購部工作崗位職責5

　　一、部門概要：

　　依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。

　　二、主要職責：

　　1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核;

　　2、負責供應商的評審、考核及管理;

　　3、負責生產所需的`原材料的準時到貨，并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

　　4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;

　　5、配合公司進行原材料的采購成本控制;

　　6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

　　7、完成其它部門的臨時采購需求;

　　8、完成上級交待的臨時工作任務;

　　9、向上級匯報工作。

采購部工作崗位職責6

　　工作職能：

　　1、掌握市場信息，開拓新貨源，優化進貨渠道，降低采購費用。

　　2、選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。

　　3、會同工程部、財務部確定合理材料采購量，及時了解存貨情況，根據工程進度進行合理采購。

　　采購部經理崗位職責：

　　1、全面負責采購部門的各項工作，帶領和組織本部門人員完成權限范圍內的采購工作。

　　2、協助工程管理部做好材料詢價工作。

　　3、認真做好市場調查和預測，及時掌握物資供應情況。并做好材料供應商的開發、管理及維護工作，并對供貨商貨物質量、服務等實施監督。

　　4、監督檢查各采購員的.采購進程及價格控制。督促采購人員在采購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供應商建立良好的合作關系，在平等互利的原則下開展業務往來。

　　詢價員崗位職責：

　　1、負責完成部門經理安排的材料詢價任務，真正落實貨比三家，控制降低采購成本。

　　2、熟悉各種材料的技術性能、質量要求等，并確保可提供材料合格證或質量證明文件。

　　3、負責了解市場材料信息，進行市場材料調查，加強材料供應檔案的管理，建立起牢固可靠的材料供應商，并不斷開辟和優化材料供應渠道。

　　采購員崗位職責：

　　1、嚴格遵守公司各項規章制度，服從采購經理分工安排，按照材料采購計劃，適時采購各種所需材料，保證工程順利開展；

　　2、綜合調配公司庫存資源，采購時必須要了解當前庫存情況，做到先調用庫存料后采購，減少物資積壓節約資金。

　　3、掌握物資供應價格信息和市場動態，實行采購貨比三家的做法，做到貨優低成本，樹立采購效益觀念，抵制回扣不正之風。

　　4、堅持擇優采購，切實保證材料質量，嚴格對進貨規格、數量、質量把關。原則上保證大宗物資從廠家采購，零星物資在一級批發商采購。

　　5、嚴格執行財務報銷制度，做到報銷手續齊全，報賬及時，公私分明，嚴禁挪用公款，貪污受賄，損公肥私。

采購部工作崗位職責7

　　供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。 每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，并對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監匯報采購工作的.運作情況。

　　一、工作概要：

　　供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。

　　二、主要職責：

　　1、 解所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

　　2、 熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

　　3、 遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

　　4、 配合PMC部將原材料采購到位，確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　5、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

　　6、 追蹤MRB會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

　　7、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

　　8、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

　　9、 跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。

　　10、 協助財務中心做好對帳工作。

　　11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。

　　12、 服從上級臨時安排的其它工作。

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