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在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責(zé)，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？下面是小編為大家收集的內(nèi)控的崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)控的崗位職責(zé)1
職責(zé)描述:
1.全面負(fù)責(zé)內(nèi)控稽核部各項(xiàng)工作,組織制訂內(nèi)控審計(jì)部管理制度、工作流程,確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展;
2.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控要求,擬定部門(mén)業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度內(nèi)控稽核工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。
3.掌握內(nèi)部控制要點(diǎn),支持管理層分析集團(tuán)及各分子公司業(yè)務(wù)流程、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、內(nèi)控制度建設(shè)和管理現(xiàn)狀,對(duì)比差距,確定控制要點(diǎn),確定內(nèi)控檢查重點(diǎn)、流程節(jié)點(diǎn)。
4.支持和配合各部門(mén)分子公司起草各項(xiàng)內(nèi)控制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善內(nèi)控稽核工作質(zhì)量及標(biāo)準(zhǔn)體系
5.根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn),設(shè)計(jì)內(nèi)控稽核團(tuán)隊(duì)的工作方法、要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn);制定工作程序、工作頻率和報(bào)告模式;
6.組織進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)的稽核工作,對(duì)各運(yùn)營(yíng)單位的流程執(zhí)行的稽核,監(jiān)督和檢查工作,評(píng)估各運(yùn)營(yíng)單位執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)
7.組織、制定內(nèi)控培訓(xùn)計(jì)劃,并組織協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門(mén)、各分子公司實(shí)施內(nèi)控自我評(píng)價(jià)培訓(xùn)實(shí)施各單位的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià),完成內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告。
8.結(jié)合審計(jì)監(jiān)察工作結(jié)果和各單位評(píng)價(jià)報(bào)告,形成分析報(bào)告,提出改善建議
9.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè),包括員工培訓(xùn)、績(jī)效考核等,對(duì)部門(mén)員工及下屬部門(mén)進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門(mén)工作順利開(kāi)展。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,英語(yǔ)水平良好,熟練運(yùn)用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書(shū)的.優(yōu)先
2.良好的道德品質(zhì),誠(chéng)實(shí)守信;10年內(nèi)控或內(nèi)審從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3-5年管理經(jīng)驗(yàn),有負(fù)責(zé)和參與企業(yè)內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3.豐富的項(xiàng)目管理能力、較強(qiáng)專(zhuān)業(yè)出色報(bào)告書(shū)寫(xiě)及文字表達(dá)能力
內(nèi)控的崗位職責(zé)2
工作職責(zé):
1.參與設(shè)計(jì)、并協(xié)助集團(tuán)各職能中心建立或完善各項(xiàng)制度、流程、指引及表單體系;
2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的管理風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行識(shí)別和分析、評(píng)估;
3.參與公司ERP升級(jí)項(xiàng)目中與財(cái)務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的.各項(xiàng)工作;
4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實(shí)施,具體跟進(jìn)執(zhí)行;
5.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算控制,監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;
6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
任職要求:
1.本科及以上,經(jīng)濟(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。
3.有檔案管理經(jīng)驗(yàn)。
4.有客戶(hù)/供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
5.具備內(nèi)外審計(jì)或者控制的相關(guān)背景知識(shí),熟悉國(guó)家稅法、經(jīng)濟(jì)法等法律法規(guī),掌握財(cái)務(wù)、法務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。
6.熟悉銷(xiāo)售、采購(gòu)、項(xiàng)目管理、ERP系統(tǒng)等領(lǐng)域的工作流程,預(yù)算管理知識(shí)。
內(nèi)控的崗位職責(zé)3
第一章 總 則
第一條
為促進(jìn)本單位內(nèi)部管理規(guī)范，建立規(guī)范的工作秩序，提高業(yè)務(wù)工作水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等有關(guān)規(guī)定以及單位內(nèi)部管理的實(shí)際情況，制定本制度。
第二條
通過(guò)全面系統(tǒng)地分析、梳理業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容崗位，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、相互制約的工作機(jī)制。
第二章 不相容崗位分離的目標(biāo)和原則 第三條
不相容崗位分離達(dá)到以下基本目標(biāo)
1.規(guī)范單位會(huì)計(jì)行為，保持會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確；
2.堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正錯(cuò)誤及舞弊行為，保護(hù)單位資產(chǎn)的安全、完整；
3.確保國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部管理規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
第四條
不相容崗位分離應(yīng)遵守以下原則
1.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，以及單位的實(shí)際情況；
2.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)約束單位內(nèi)部涉及經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的所有人員，任何個(gè)人不得擁有超越不相容崗位分離規(guī)定的權(quán)力；
3.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)涵蓋單位內(nèi)部涉及經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的各項(xiàng)工作及相關(guān)崗位；
4.不相容崗位分離應(yīng)當(dāng)保證單位內(nèi)部工作崗位的合理設(shè)置及其職責(zé)權(quán)限的合理劃分，確保各崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督；
5.不相容崗位分離制度應(yīng)當(dāng)隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
第三章 不相容崗位分離的內(nèi)容
第五條
不相容崗位主要包括：負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)議記錄、檔案管理、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等職務(wù)。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的審批人與經(jīng)辦人及記賬人員職責(zé)權(quán)限應(yīng)當(dāng)相互分離、相互制約。
1.出納人員不得監(jiān)管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作，不得兼任票據(jù)核銷(xiāo)工作；
2.貨幣資金的收付及保管應(yīng)由被授權(quán)批準(zhǔn)的出納人員負(fù)責(zé)，其他人員不得接觸；
3.出納人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)總分類(lèi)賬的登記工作；
4.出納人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)非貨幣資金賬戶(hù)的`記賬工作；
5.出納人員應(yīng)與貨幣資金審批人員相互分離，實(shí)施嚴(yán)格的審批制度；
6.貨幣資金的收入和控制貨幣資金支出的專(zhuān)用印章不得由一個(gè)人兼管；
7.負(fù)責(zé)貨幣資金收付的人員應(yīng)與負(fù)責(zé)現(xiàn)金的清查盤(pán)點(diǎn)人員和負(fù)責(zé)與銀行對(duì)賬的人員相互分離，要進(jìn)行此類(lèi)操作時(shí)，必須征得相關(guān)操作員的授權(quán)，并接受授權(quán)者的監(jiān)督；
8.系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)操作人員的登錄賬戶(hù)開(kāi)設(shè)、注銷(xiāo)及密碼初始化工作，并根據(jù)操作員的工作內(nèi)容分配權(quán)限。系統(tǒng)管理員沒(méi)有業(yè)務(wù)功能操作權(quán)限。
9.操作員憑自己的用戶(hù)名和密碼登錄系統(tǒng)，操作員對(duì)自己進(jìn)行的業(yè)務(wù)操作負(fù)責(zé)；
10.未經(jīng)授權(quán)，不得借用他人的用戶(hù)名和密碼登錄系統(tǒng)；
11.同一筆業(yè)務(wù)的登記權(quán)限和審核權(quán)限相互隔離，登記和審核人員不能為同一操作員；
12.業(yè)務(wù)權(quán)限和財(cái)務(wù)權(quán)限相互隔離，業(yè)務(wù)制單和財(cái)務(wù)記賬人員不能為同一操作員；
13.系統(tǒng)管理員不能進(jìn)行財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)操作，有特殊情況需要進(jìn)行此類(lèi)操作，必須征得相關(guān)操作員授權(quán)，并接受授權(quán)者的監(jiān)督。
第六條
預(yù)算管理不相容崗位分離：預(yù)算編制與預(yù)算審批，預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行與分析評(píng)價(jià)，決算編制與審核等崗位。
第七條
收支管理不相容崗位分離：收款與會(huì)計(jì)核算，支出申請(qǐng)與內(nèi)部審批，付款審批與付款執(zhí)行，業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)核算等崗位。
第八條
采購(gòu)管理不相容崗位分離：采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核，采購(gòu)文件編制與復(fù)核，合同簽訂與驗(yàn)收，驗(yàn)收與保管等崗位。
第九條
資產(chǎn)管理不相容崗位分離：貨幣資金業(yè)務(wù)全過(guò)程各崗位以及無(wú)形資產(chǎn)的研發(fā)與管理，對(duì)外投資的可行性研究與評(píng)估，資產(chǎn)配置、使用和處置的決策、執(zhí)行與監(jiān)督等崗位。
第十條
建設(shè)項(xiàng)目管理不相容崗位分離：項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策，概預(yù)算編制與審核，項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付，竣工決算與竣工審計(jì)等崗位。
第十一條
合同管理不相容崗位分離：合同的擬訂與審核，合同的審核與審批，合同的審批與訂立，合同的執(zhí)行與監(jiān)督等崗位。
第四章 不相容崗位分離的檢查
第十二條
應(yīng)當(dāng)重視不相容崗位分離的監(jiān)督檢查工作，由監(jiān)督部門(mén)對(duì)不相容崗位分離執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保不相容崗位分離制度的貫徹執(zhí)行。
內(nèi)控的崗位職責(zé)4
1、現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)檢查：協(xié)助并參與制定檢查計(jì)劃，了解公司的流程，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和執(zhí)行，識(shí)別內(nèi)部控制缺陷并提出改進(jìn)建議，確保集團(tuán)流程和政策的有效執(zhí)行。完成缺陷匯總報(bào)告并監(jiān)督缺陷的整改執(zhí)行。
2、項(xiàng)目財(cái)務(wù)盡職調(diào)查：配合新設(shè)、收購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行財(cái)務(wù)盡職調(diào)查工作，完成財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告。
3、新設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)搭建：協(xié)助新項(xiàng)目前期籌備工作并配合項(xiàng)目上線財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的搭建工作，協(xié)助招聘和培訓(xùn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。為新項(xiàng)目籌備提供財(cái)務(wù)支持，打造財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。
4、停滯項(xiàng)目退出管理：根據(jù)集團(tuán)制定的項(xiàng)目退出方案，包括股權(quán)出售，資產(chǎn)出售和注銷(xiāo)等方式，提供相關(guān)的.財(cái)務(wù)和稅務(wù)專(zhuān)業(yè)支持。確保項(xiàng)目成功退出。
5、機(jī)動(dòng)財(cái)務(wù)核算工作支持與指導(dǎo)：根據(jù)集團(tuán)的需要，對(duì)各項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作提供支持和指導(dǎo)。確保各項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展和執(zhí)行。
內(nèi)控的崗位職責(zé)5
職位描述:
1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內(nèi)控體系;
2、通過(guò)內(nèi)控項(xiàng)目評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全;
3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),從內(nèi)控角度給予建議;
4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能
職位要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大內(nèi)控咨詢(xún)或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。職位描述:
1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內(nèi)控體系;
2、通過(guò)內(nèi)控項(xiàng)目評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率,促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全;
3、與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),從內(nèi)控角度給予建議;
4、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),開(kāi)展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能
職位要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),包括四大內(nèi)控咨詢(xún)或企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)。有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的'相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
內(nèi)控的崗位職責(zé)6
內(nèi)控員職責(zé)
一、及時(shí)貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于安全保衛(wèi)工作的部署和安排，經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行安全防范意識(shí)和防范知識(shí)教育。
二、根據(jù)上級(jí)要求，結(jié)合本單位實(shí)際，全面落實(shí)安全責(zé)任，制定安全措施，完善安全制度。
三、定期檢查本單位安全保衛(wèi)規(guī)章制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正、整改。
四、嚴(yán)格落實(shí)安全巡查等制度。
五、經(jīng)常性的組織員工開(kāi)展防搶防爆防火預(yù)案演練，提高員工預(yù)防暴力侵害的'能力。
六、落實(shí)員工異常行為的相互監(jiān)督，了解員工8小時(shí)之外活動(dòng)情況，發(fā)現(xiàn)異常要及時(shí)報(bào)告支行行長(zhǎng)，并做好思想教育和監(jiān)管工作。
七、望城支行內(nèi)控員由xx擔(dān)任
安全值日員職責(zé)
一、營(yíng)業(yè)前值班工作：值日員第一個(gè)進(jìn)入營(yíng)業(yè)室對(duì)報(bào)警設(shè)施進(jìn)行撤防；檢查營(yíng)業(yè)室內(nèi)外窗是否有被侵害的跡象；檢查營(yíng)業(yè)人員是否到崗；檢查安全設(shè)施有無(wú)異常情況；檢查電子設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常；檢查報(bào)警通訊設(shè)備是否開(kāi)啟；檢查自衛(wèi)武器是否到位；檢查出入庫(kù)是否按規(guī)操作。
二、營(yíng)業(yè)中值班工作：檢查午間值班人員是否落實(shí)到位；檢查各類(lèi)登記簿是否按要求登記完善；檢查授權(quán)是否按規(guī)定操作；檢查柜員離柜是否退出操作界面；檢查印證是否分管；檢查金庫(kù)鑰匙是否分管；檢查各項(xiàng)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行是否正常；檢查柜員業(yè)務(wù)要事、疑難問(wèn)題是否按程序規(guī)定處理；檢查大額款箱簽發(fā)解付是否按規(guī)定處理；檢查重大業(yè)務(wù)事故是否按規(guī)定處理。
三、營(yíng)業(yè)終了值班工作：檢查現(xiàn)金驗(yàn)票是否按規(guī)定要求和程序處理；檢查印、證、章是否盡數(shù)入庫(kù)；檢查營(yíng)業(yè)室電源、火源是否清滅；檢查門(mén)窗是否落鎖，營(yíng)業(yè)保險(xiǎn)柜是否開(kāi)啟；檢查重要物品是否還留存在營(yíng)業(yè)室；檢查工作日志是否登記齊全；檢查UPS、監(jiān)控、報(bào)警、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)運(yùn)行是否正常；檢查營(yíng)業(yè)室是否報(bào)警布防；檢查守庫(kù)人員是否到位。
四、每日安全值日員由xx、xx、xx流擔(dān)任，如有特殊情況需要換班及時(shí)報(bào)告調(diào)整代班人員。
內(nèi)控的崗位職責(zé)7
工作職責(zé)
1、完善內(nèi)控管理制度,對(duì)公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控;
2、開(kāi)展對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、追蹤、整改與報(bào)告;
3、組織內(nèi)控檢查(自查),開(kāi)展內(nèi)控案件調(diào)查,提出內(nèi)控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)督辦;
4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程;
5、撰寫(xiě)各類(lèi)內(nèi)控報(bào)告及相關(guān)材料;
6、部室交辦的'其他工作。
任職資格
1、大學(xué)本科及以上;
2、有一定工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具備法律、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)、金融、審計(jì)、醫(yī)學(xué)、信息技術(shù)等專(zhuān)業(yè)知識(shí)及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)工作崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
內(nèi)控的崗位職責(zé)8
合規(guī)內(nèi)控專(zhuān)員中意人壽保險(xiǎn)有限公司中意人壽保險(xiǎn)有限公司,e-保險(xiǎn)網(wǎng),中意職責(zé):
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定控制措施。
2、針對(duì)公司運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),自行制定年度各項(xiàng)檢查計(jì)劃并實(shí)施。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題形成評(píng)估報(bào)告;
3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對(duì)公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分類(lèi)評(píng)估,對(duì)不良指標(biāo)進(jìn)行季度預(yù)警,同時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。
4、主動(dòng)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告公司內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn);
5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢(xún);
6、參與公司的內(nèi)部控制評(píng)價(jià),完成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告及其他相關(guān)工作;
要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);具有保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控經(jīng)驗(yàn),熟悉保險(xiǎn)公司內(nèi)部運(yùn)作及有關(guān)法規(guī);
3、優(yōu)秀的'書(shū)面表達(dá)能力,責(zé)任心強(qiáng),良好的溝通能力;
內(nèi)控的崗位職責(zé)9
1.審核區(qū)域的各項(xiàng)費(fèi)用，確保控制在預(yù)算內(nèi)。
2.負(fù)責(zé)跟蹤、核對(duì)公司客戶(hù)回款、審核各區(qū)域回款額，著重分析、控制賬齡較長(zhǎng)及異常客戶(hù)。
3.統(tǒng)計(jì)、匯總、提報(bào)各區(qū)域/各通路損益報(bào)表。
4.負(fù)責(zé)出納工作，確保資金按時(shí)支付、金額準(zhǔn)確無(wú)誤。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
內(nèi)控的'崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立,并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新;
2、組織并協(xié)助公司屬下各組織開(kāi)展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)與檢討,匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并持續(xù)跟進(jìn);
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評(píng)估工作的持續(xù)優(yōu)化與完善,建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類(lèi)文件;
4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的咨詢(xún)與服務(wù),組織相關(guān)培訓(xùn),收集各類(lèi)基礎(chǔ)信息,并做好分類(lèi)、歸檔工作;
5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)部門(mén)交辦的`臨時(shí)性工作任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)或管理類(lèi)專(zhuān)業(yè);
2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、咨詢(xún)或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),持有cia、ccsa、cics等國(guó)際專(zhuān)業(yè)證書(shū)或者國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)相關(guān)的初級(jí)或以上職稱(chēng)優(yōu)先考慮;
3、具備較強(qiáng)的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
內(nèi)控的崗位職責(zé)11
崗位職責(zé)：
1、對(duì)各部門(mén)費(fèi)用使用、工作流程和制度執(zhí)行進(jìn)行常規(guī)稽查。
2、對(duì)部門(mén)、員工及客戶(hù)的重大投訴進(jìn)行調(diào)查，組織相關(guān)部門(mén)妥善解決；
3、對(duì)公司員工的`貪污受賄行為進(jìn)行調(diào)查；
4、召集被稽核部門(mén)和員工參與調(diào)查座談會(huì)；
5、對(duì)公司及其所有子公司、分公司重大事項(xiàng)以及特殊案件的調(diào)查及審議；
任職資格：
1、法律、審計(jì)、偵查等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，
2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、思維敏捷、有較強(qiáng)的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語(yǔ)言表達(dá)能力；
4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實(shí)。
內(nèi)控的崗位職責(zé)12
主要職責(zé)
1.統(tǒng)籌開(kāi)展集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作,組織推進(jìn)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)防控工作;
2.負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)方案和工作制度;
3.負(fù)責(zé)定期辨識(shí)評(píng)估集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)各單位定期查找影響集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)因素,明確風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任主體,制訂應(yīng)對(duì)方案,并對(duì)應(yīng)對(duì)方案的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。
4.建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),監(jiān)控各單位集團(tuán)重大風(fēng)險(xiǎn)狀況;持續(xù)監(jiān)控內(nèi)外部環(huán)境變化,及時(shí)發(fā)布重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警;
5.統(tǒng)籌公司總部和各下屬單位風(fēng)險(xiǎn)管理體系并開(kāi)展檢查評(píng)價(jià)工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并推動(dòng)整改;
6.負(fù)責(zé)組織編制公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。
職位要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
2、5年以上全面集團(tuán)型企業(yè)或者金融等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn),或者內(nèi)控方向;
3、能熟練運(yùn)用各種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)控制工具,結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際規(guī)避和防范風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)控的'崗位職責(zé)13
1.負(fù)責(zé)平臺(tái)及店鋪財(cái)務(wù)報(bào)表的'編制及分析，按時(shí)向該業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人提供財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析;
2.負(fù)責(zé)平臺(tái)及店鋪財(cái)務(wù)銷(xiāo)售結(jié)算事務(wù)(開(kāi)票、對(duì)賬、應(yīng)收賬款監(jiān)控、賬務(wù)處理);
3.負(fù)責(zé)平臺(tái)及店鋪的存貨管理;
4.協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他財(cái)務(wù)工作事宜;
內(nèi)控的崗位職責(zé)14
職責(zé)描述:
1.協(xié)助專(zhuān)業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計(jì)、成本合約管理審計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)管理審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)工作;
2.根據(jù)專(zhuān)業(yè)經(jīng)理的安排對(duì)公司各部、室及參控股公司的計(jì)劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報(bào)告;
3.收集房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的'法律法規(guī);
4.對(duì)控股活動(dòng)內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計(jì)、分析內(nèi)部控制過(guò)程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見(jiàn),限期整改;
任職要求:
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類(lèi)或工民建類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識(shí)、重要法律法規(guī);
3.了解房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程,物業(yè)管理流程
內(nèi)控的崗位職責(zé)15
1、按照公司財(cái)務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù)，編制會(huì)計(jì)分錄、明細(xì)帳、總帳、轉(zhuǎn)帳憑證等;
2、編制和審核會(huì)計(jì)報(bào)表，日常會(huì)計(jì)核算和核對(duì)工作;
3、配合公司的內(nèi)外部審計(jì)，及時(shí)準(zhǔn)確提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料和報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)工資福利、各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提與攤銷(xiāo)工作，檢查重點(diǎn)科目余額是否合理;
5、負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)、歸檔;
6、管理及開(kāi)具發(fā)票，公司稅費(fèi)的'計(jì)算及各項(xiàng)納稅申報(bào)、統(tǒng)計(jì)申報(bào)、工商申報(bào)等;
7、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與追蹤,負(fù)責(zé)所涉公司的經(jīng)營(yíng)分析、資金流分析;
8、完成上級(jí)交辦的其它工作。
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