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財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)

更新時(shí)間：2024-05-22 12:06:53

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財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)1

　　1、對涉及開票的事項(xiàng)有知情權(quán)，對相容崗位有請求配合權(quán)。

　　2、對本崗位所涉事項(xiàng)(權(quán)限內(nèi))的簽字審核權(quán)。

　　職責(zé)一

　　日常開票制單工作

　　1、根據(jù)客戶需求和組長安排，開具銷售(發(fā)貨)清單。

　　2、對手工開的銷售(產(chǎn)品)清單，應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價(jià)金額。

　　3、協(xié)助組長通知客戶打款，收到貨款后交出納。

　　4、對收回的貨款應(yīng)注明收入性質(zhì)，付款單位。

　　5、對會(huì)計(jì)復(fù)核有誤的單據(jù)，應(yīng)查明原因，及時(shí)更改。

　　6、按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)據(jù)。

　　7、涉及折扣返點(diǎn)的，應(yīng)按規(guī)定正確計(jì)算，分類統(tǒng)計(jì)。

　　職責(zé)二日常核對管理工作

　　1、每天核對銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯(cuò)。

　　2、嚴(yán)格控制銷售折讓，正確計(jì)算促銷、返點(diǎn)款。

　　3、定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時(shí)清欠處理。

　　職責(zé)三銷售(發(fā)貨)清單的管理

　　1、銷售(發(fā)貨)清單一家一本，順號(hào)開具。

　　2、已登錄電腦的要將電腦訂單編號(hào)抄寫在相應(yīng)單號(hào)上，便于檢索。

　　3、銷售(發(fā)貨)清單中有非產(chǎn)品(商品)款項(xiàng)，電腦錄單時(shí)應(yīng)做特別處理。

　　職責(zé)四銷售檔案管理

　　1、建立客戶檔案，分類統(tǒng)計(jì)各類銷售信息。

　　2、建立銷售(發(fā)貨)清單管理簿，領(lǐng)用登記，專人保管。

　　職責(zé)五協(xié)助收入會(huì)計(jì)工作

　　1、配合收入會(huì)計(jì)工作，及時(shí)催收應(yīng)收款。

　　2、協(xié)助收入會(huì)計(jì)與加盟商對賬。

　　其他工作

　　1、按時(shí)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　財(cái)務(wù)開票員崗位職責(zé)

　　1、開具提貨單，開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運(yùn)計(jì)劃)，創(chuàng)建提貨單時(shí)注意必填項(xiàng)(數(shù)量、試樣編號(hào)、庫位、車號(hào)、備注)，其它項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，禁止隨意操作，導(dǎo)致無法過磅。完成創(chuàng)建后認(rèn)真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時(shí)，各銷售分公司必須指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名，車號(hào);派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號(hào)，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時(shí)，積極與客戶、承運(yùn)商溝通聯(lián)系，對運(yùn)輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價(jià)格和余款。

　　2、如果車輛上磅時(shí)無法正確采集提貨單信息，開票員極時(shí)與銷售訂單創(chuàng)建責(zé)任人聯(lián)系，盡快維護(hù)訂單，訂單維護(hù)完成后重新創(chuàng)建提貨單。

　　3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號(hào)和裝車庫位，必須做到ax系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息保持一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。

　　4、開票員在交接班時(shí)必須下載銷售訂單，并保存到本地計(jì)算機(jī)。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票。銷售訂單下載方法：進(jìn)入ax系統(tǒng)應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時(shí)薄，將銷售訂單所有行內(nèi)容全部選擇，復(fù)制并粘貼到excel中保存即可。

　　5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障，造成不能在系統(tǒng)正常開票，應(yīng)極時(shí)向公司信息員通知，并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票，開票員應(yīng)依據(jù)所下載的`訂單按其剩余交貨量開具提貨單。

　　6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后必須將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中，補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多，需要補(bǔ)錄工作與正常開票同時(shí)進(jìn)行時(shí)，要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單，杜絕提貨單數(shù)量超出銷售訂單剩余量、

　　開票員工作職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)管理委托代銷票據(jù)。

　　2、負(fù)責(zé)銷售出入庫、調(diào)撥出入庫、樣板出入庫、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據(jù)的開具。

　　3、負(fù)責(zé)庫存報(bào)表、庫存核對、空白銷售票的管理(領(lǐng)用、核銷)、空白倉存卡的領(lǐng)用、核銷。

　　4、執(zhí)行價(jià)格政策(代理、策劃費(fèi))。

　　5、掌握價(jià)格體系(分銷商、超市、家裝)商品信息。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。