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體系內審員崗位職責

更新時間：2024-08-09 23:05:24

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體系內審員崗位職責（精選23篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編整理的體系內審員崗位職責，希望對大家有所幫助。

　　體系內審員崗位職責 1

　　崗位職責:

　　1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規范的建設、優化和落地審計；

　　2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核；

　　3、負責定期對信息系統及應用進行風險評估、安全審計、安全加固；

　　4、負建立推廣公司內部控制基本規范、流程；協助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核；

　　5、協助開展it合規管理和風險管理相關的'工作；

　　任職資格:

　　1、大專以上學歷，計算機、網絡安全等相關專業

　　2、原則性及保密意識強，善于溝通及團隊協作，對事物敏感度高，有較強的邏輯分析能力。

　　3、良好的溝通技能，團隊協作能力

　　4、抗壓能力好。

　　5、持有iso27001內審員、cisa證書者優先

　　體系內審員崗位職責 2

　　1.在質量管理負責人的領導下負責開展內部質量體系審核工作，制定內部質量體系審核計劃，并配合組織實施確認與監督執行。開展定期和不定期的內部審查工作。

　　2.負責外部審查的準備與陪同，不符合項的改善跟蹤與回復。

　　3.負責內部體系的宣傳培訓及監督執行。

　　4.負責體系文件的管控與修訂、簽發，體系資料的收集歸檔等。

　　5.負責質量體系審查工作的`陪同與處理。

　　6.負責質量體系客戶審查不合格事項的回復與跟蹤確認。

　　7.負責公司內部人員質量體系的培訓及考核。

　　8.負責內部稽核不合格事項的回復跟蹤與效果確認。

　　9.體系文件控制過程中出現的問題及不適合事項及時反饋并提出整改意見。

　　10.負責定期對分公司的質量管理體系運行情況進行培訓、檢查、監督、審核。

　　11.貫徹、執行國家有關檔案工作的方針、政策和法規以及相應的規章、制度，制定公司檔案工作的規章制度，并對執行情況實施監督、檢查。

　　12.負責公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作，做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學，內容保持有機聯系，保管期限準確，便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員，堅持查檔規定，做到調卷迅速、準確、不斷提高工作效率。

　　13.負責對二級檔案管理工作進行監督和指導以及檢查驗收工作。

　　14.認真貫徹執行黨和國家的保密制度，確保檔案安全。嚴禁非工作人員隨意進入檔案庫房。

　　15.負責制定公司辦公用品及辦公設備采購計劃；負責辦公用品的保管和簽發；負責公司固定資產的登記與管理。

　　16.負責承辦上級交辦的其他與檔案業務相關的工作任務。

　　體系內審員崗位職責 3

　　職責描述:

　　1.負責汽車機械配件產品ts16949體系的持續提升建設，確保客戶審核、第三方機構審核順利通過；

　　2.參與研發產品開發流程的規范建設，滿足ts16949體系要求，提升產品研發質量；

　　3.指導乘用車供應商&物料平臺的建設，滿足產品的質量要求及ts16949體系要求；

　　4.幫助供應鏈提升現場質量管理體系，達到能夠滿足各大主機廠的質量要求；

　　5.掌握各大汽車主機廠的質量體系的要求，負責在公司質量體系內落實；

　　任職要求:

　　1.工科類專業背景，本科及以上學歷，3年以上汽車行業工作經驗；

　　2.有國際/國內合資品牌乘用車廠、核心部件供應商公司工作經歷 (驅動器、ecu等電氣部件，或車用電機、減速機等產品)；

　　3.開發、生產質量領域至少五年以上的`工作經驗，熟悉各環節質量管控要求；

　　4.精通iso 9001 & ts16949體系，vda6.3，vda6.5 ，精通ts五大核心工具，熟悉主機廠的特殊質量要求，以及熟悉質量改進工具(8d、doe、qfd等)；

　　5.具有良好的溝通協調能力，良好的計劃與執行能力。

　　體系內審員崗位職責 4

　　1、掌握等級醫院評審標準及實施細則，通過學習培訓了解醫院等級醫院評審工作程序，具備相關基本知識。

　　2、按等級醫院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。

　　3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄，對科室存在的.問題及時向科主任書面報告并提出改進措施、存檔。

　　4、記錄上級部門和專家評審小組的評審結果，對不符合項目制定整改措施，優化流程并落實實施，做到持續質量改進，以書面報告形式上報等級醫院評審辦公室。

　　5、接受上級部門和專家評審小組對持續改進效果的跟蹤評價與驗證。

　　6、負責組織培訓科室成員學習各項相關制度、職責、流程，模擬個案追蹤和系統追蹤法檢查培訓內容落實及知曉情況，做好記錄。

　　7、負責科室內質量管理體系運行工作的指導和監督。

　　8、內審員工作業績作為科室質量管理考核、年度評優的依據之一。

　　9、參加醫院各項內審員培訓工作，完成其他有關評審工作。

　　體系內審員崗位職責 5

　　1、負責公司各體系工作運行維護，協助上級對公司各體系運行進行持續改進

　　2、按公司年度管理體系內審計劃進行內部審核，編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核，發現不符合項的糾正措施的'實施效果。

　　3、按職能分配，對所負責的部門進行系統運作監管，負責ISO9001管理體系評審會議所需要資料的統籌收集，編制管理評審會議議程，跟進會議各項決議的執行情況。

　　4、監管質量體系管理方案的實施進度及實施效果

　　5、負責對各級人員進行有關體系知識培訓。

　　體系內審員崗位職責 6

　　1、協助跟進訂單交付時效性，交付各環節的'協調處理；

　　2、熟悉質量管理工作，對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的控制過程進行監控；

　　3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對體系推行具有較強推動力；

　　4、協助總監對交付和質量管理各環節進行監督檢查，落實執行；

　　5、協助總監組織持續改善活動不斷提高工廠管理水平；

　　6、協助總監負責績效管理的組織與評估工作；

　　7、安排各項會議的日程和議程，撰寫會議紀要，監管落實會議決議；

　　8、督促落實各項工作計劃的完成情況，檢查和糾正執行情況。

　　體系內審員崗位職責 7

　　1、申請醫療設備產品注冊的相關工作，熟悉質量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作；

　　2、熟悉系列標準和國家相關的質量政策、法律法規，具有質量意識，三年以上質量管理工作經驗；

　　3、具有一定的.協調溝通和解決問題能力，負責采購材料質量的監管，采購部內部報銷流程、進出倉手續辦理等工作；

　　4、負責內部檔案整理，協助采購員跟進采購工作；

　　5、從事醫療行業優先。

　　體系內審員崗位職責 8

　　職責描述：

　　1.負責公司內控審計管理工作，梳理公司內控流程，整合管理制度，搭建管理系統，指導公司及其孫、子公司內控內審工作；

　　2.負責擬定并完善公司內部審計工作，進行風險評估和跟蹤，設計風險管理組織體系，對重要風險設計風險應對方案；

　　3.執行公司內部各項專項、定向審計工作，包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。

　　任職要求：

　　1.具有一定的企業內部審計經驗，有上市公司或會計師事務所工作經驗優先；

　　2.具有一定的數據挖掘和數據分析能力，熟練操作財務軟件及辦公軟件；

　　3.具備良好溝通與協調能力、邏輯思維能力以及較強的.執行力；

　　4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作；

　　5.財務、審計等經濟學類專業，有審計師資格證書優先。

　　財務內審員崗位

　　體系內審員崗位職責 9

　　1.負責制定質量管理工作計劃和總結，協助公司開展內審工作。

　　2.負責協助公司對工廠進行審核。

　　3.負責協助公司對質量管理體系文件進行修訂。

　　4.負責對工廠體系運行的`有效性實時進行監控。

　　5.負責對工廠質量管理體系運行有關數據的統計、分析與反饋。

　　6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。

　　7.會英文優先。

　　體系內審員崗位職責 10

　　負責對所有涉及的審計事項，形成內部審計報告并提出改進意見；

　　協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監督執行；

　　負責做好有關審計資料的.原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益；

　　配合完成集團審計流程的相關準備工作；

　　執行臨時的、特定的審計/控制項目。

　　體系內審員崗位職責 11

　　1、制定公司內部審計工作制度及實施辦法。

　　2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。

　　3、出具內部審計報告。

　　4、負責協助外部審計機構做好財務審計和經濟責任審計。

　　5、跟蹤監督公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產報表，判讀企業運行效率。6、分析公司財務狀況，研究行業內公司信息。

　　7、分析評估各項業務和各部門業績，提供財務建議和決策。

　　8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。

　　9、撰寫基礎財務分析報告。

　　體系內審員崗位職責 12

　　1. 及時解答客戶提出的股權轉讓、股息紅利、稅收政策等常規性財稅問題，并將非常規性財稅問題，及時提交給部門負責人；

　　2. 配合審計經理檢查代賬代稅業務的'合規性和合理性；

　　3、核對客戶的財務報表、納稅申報表等財稅資料，并及時提醒客戶繳納相關稅費；

　　4. 對接客服財務資料的整理和歸檔；

　　5. 其他臨時交辦事情。

　　體系內審員崗位職責 13

　　一、崗位職責：

　　1、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行；

　　2、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告；

　　3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃；

　　4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃；

　　5、組織考核、分析公司經營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的建議和措施；

　　6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。

　　二、任職資格：

　　1、財會類相關專業，大學本科及以上學歷，會計師職稱或注冊會計師資格；

　　2、 5年以上財務管理相關工作經驗，3年以上同類崗位工作經驗；

　　3、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，熟練的財務軟件、辦公軟件操作能力；

　　4、有較好的.溝通能力，計劃執行能力、組織協調能力，工作細致踏實認真，有較強的抗壓能力和獨立工作能力；

　　5、有良好的職業道德，保守企業秘密。

　　體系內審員崗位職責 14

　　（1）據國家、集團及公司的有關規章制度，負責公司財務核算和預算控制工作；

　　（2）負責公司費用審核和控制，各類費用和支出單據復核；

　　（3）負責編制公司財務報表及相關報表，并確保其及時性和準確性；

　　（4）負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔；

　　（5）協助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。

　　體系內審員崗位職責 15

　　1、對經營活動及相關事項的.合法性、合規性進行審計評價及監督；

　　2、對經營成果及財務收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監督；

　　3、對內部控制的健全性及有效性進行審計評價及監督；

　　4、對公司內可能存在的舞弊行為進行審計評價及監督。

　　體系內審員崗位職責 16

　　1、負責集團賬務處理、申報情況的.匯總和分析；

　　2、內部控制流程、制度的整理、匯總、審查；

　　3、協助各事業部進行集團預算編制工作；

　　4、負責專項審計的前期和現場工作底稿，以及審后跟蹤；

　　5、協助部門工作管理和資源配合工作等。

　　體系內審員崗位職責 17

　　1、全面負責公司各內部機構的內控工作，建立和完善內部控制體系，推動內控政策和流程的落地實施，確保公司的風險內控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

　　2、為各部門經營和管理提供內控合規支持與服務，對接業務部門的流程和系統的建設、優化的`風險提示和內控咨詢；

　　3、審核起草公司商業活動的合同、協議等涉及風險控制的文件，提供合規意見，并管理規范相關文件；

　　4、和財務、法務、業務及信息系統等團隊密切合作，確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業務流程，不斷推動公司風控工作的信息化水平；

　　5、根據管理需求，以風險為導向開展專項的內部審查工作，及時向管理層和業務部門反饋意見，為有效降低和防范經營及管理領域中的風險提供改善性建議。

　　6、密切關注監管機構發布的新法規、制度及通知。研究、解析國家及各監管機關發布的政策、法規，為集團管理層提供決策參考。

　　體系內審員崗位職責 18

　　崗位職責:

　　1、統籌公司所有內審相關工作，制定審計框架及策略，建立完善內審相關流程制度；

　　2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監督公司內控執行情況，更新完善流程穩定，協助彌補現有流程風險和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務；

　　3、根據審計方案要求，組織優化現有內部審計工作，并根據現場審計結果撰寫審計報告；對改進方案給予建設性建議；

　　4、對審計中的重大或重點審計發現進行風險提示，及時督促被審計組織積極整改，消除風險隱患；對審計發現問題的后續跟蹤審計相關工作；

　　5、熟悉企業it部門的整體運作與流程，可根據外部監管、內部管理及行業規范、制定it內審規范、it審計計劃，并獨立編寫審計文檔及對公司數據完整性及真實性進行獨立審計；

　　6、組織開展專項審計、定向審計工作，但不限于：經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發審計、財務審計等；

　　7、對審計過程中發現的舞弊線索，及時向相關負責人匯報，依指示開展進一步調查工作；

　　8、協調、配合外部審計的各項審計工作；

　　9、完成上級領導交辦的.其他工作。

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學歷；

　　2、10年以上工作經驗，具有5年以上大型集團性企業內審或內控管理經驗，或5年企業或事務所內控實踐經驗，具國際四大會計事務所的從業經驗者優先；

　　3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作，包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執行、報告編制、結果跟蹤等；

　　4、熟悉it審計相關的準則和方法論，熟悉coso、cobit相關知識，掌握企業信息系統內部控制和內部審計的一般原理，持有相關專業證書（如cisa、cia、cpa、acca等）者優先；

　　5、強有力的項目計劃和執行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的跨部門協作機制推動治理和管理持續改進；

　　6、誠實正直，富有團隊合作精神，具備優秀的溝通協調能力和書面表達能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動承擔責任、承受壓力。

　　體系內審員崗位職責 19

　　1.接受質量負責人的`委派，參加本公司管理體系的內部審核工作，熟練掌握有關專業知識及審核技能。

　　2.參與編制“管理體系內部審核檢查記錄”。

　　3.通過內審，對不符合工作提出糾正措施。

　　4.跟蹤、驗證糾正措施的落實情況。

　　5.參與“管理體系內部審核報告”的編寫。

　　6.內審員必須獨立于被審核的工作。

　　體系內審員崗位職責 20

　　1、實施集團下屬各公司的經濟效益審計

　　2、實施集團及下屬各公司的年度經營指標完成情況考核工作

　　3、開展集團及下屬各公司總經理、主要負責人離任經濟責任審計、任中經濟責任審計

　　4、實施集團及下屬各公司財務收支和經營成果審計

　　5、參與檢查集團及下屬各公司預算執行情況及考核工作

　　6、完成領導交辦的`其他任務

　　體系內審員崗位職責 21

　　職位職責:

　　1、對公司各事業部執行各項內部審計業務，并協助建立健全公司的內控運營相關制度流程;

　　2、負責收集、整理審計數據資料等信息，編制審計工作底稿、匯總審計意見、草擬審計報告;

　　3、對提出的改進意見進行跟蹤并做好記錄;

　　4、及時完成上級交辦的工作任務。

　　任職資格:

　　1、財務、會計、審計相關專業，本科及以上學歷;

　　2、從事財務工作3年或審計工作1年以上，具有初級以上會計職稱;

　　3、熟悉審計方法和審計程序，具備勝任業務的`能力;

　　4、具備良好的表達能力、溝通能力、責任心強、有敬業精神。

　　體系內審員崗位職責 22

　　崗位職責：

　　1、了解公司業務流程及系統管理情況，評審相關it制度流程文檔，彌補現有流程風險和漏洞，參與新流程制定和修改；

　　2、識別公司it系統管理風險點，獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目，就審計發現提出改進建議；

　　3、根據it內控合規要求，編制it風險內控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執行相關控制測試，落實控制缺陷整改；

　　4、與業務部門緊密合作，組織或推進多部門合作的內控流程建設的規范及優化，強化信息安全管理建設，提供it內控咨詢和培訓服務；

　　5、完成上級交付的'其他工作。

　　崗位要求：

　　1、計算機、信息管理、審計或相關專業本科及以上學歷；

　　2、5年及以上it內控審計相關工作經驗，有互聯網金融企業、美國上市企業內審或內控合規（sox）經驗者優先；

　　3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優先；

　　4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優先；

　　5、誠信正直，工作認真細心，責任心強，堅持原則，嚴格按照流程規定進行監督管理；

　　6、良好的溝通能力、執行力和團隊合作精神，能夠承受壓力，獨立完成項目工作。

　　體系內審員崗位職責 23

　　1.協助審計經理修訂與完善公司內部審計制度;

　　2.協助審計經理發現、分析公司內部控制存在的缺陷，提出并制定相應的`內控健全方案，推進公司年度內控制度體系建設工作。

　　3.根據審計經理制定的年度審計計劃，逐步推進公司財務相關的審計工作。

　　4.負責擬定審計計劃，組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作，并組織編寫審計報告、審計評價書等，將審計進度及時反饋至審計經理;

　　5.審計經理交辦的其他事項。

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