在當下社會，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編精心整理的采購員崗位職責 ，歡迎閱讀與收藏。

采購員崗位職責 1

　　1、應對生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)所需物料連續(xù)供給保證生產(chǎn)的連續(xù)性。

　　2、庫存管控：保證生產(chǎn)連續(xù)性同事合理控制庫存確保L/T下降。

　　3、p/o管理：確保供應商訂單下達準確性、及時性、并對下達后的批量訂單管理。

　　4、納期管理：按照既定納期確保物料按質(zhì)按量入庫，禁止超入庫。

　　5、應收應付管理：配合財務完成對賬及發(fā)票等工

采購員崗位職責 2

　　1、負責采購計劃的執(zhí)行與實施；包括詢源、訂貨，跟催，付款，談判等流程；

　　2、提供并分析主要物料市場行情，提出建議采取有效措施，協(xié)助控制采購成本；

　　3、參與供應商的'開發(fā)、選擇、評估與日常考核、完成供應商的對接和管理；

　　4、提供匯總各類報表所需的各類數(shù)據(jù)，并確保數(shù)據(jù)的準確性；

　　5、處理客戶投訴，提高客戶滿意度，維護公司利益和企業(yè)形象。

采購員崗位職責 3

　　1、主要負責國內(nèi)及周邊酒店資源的采購、銷售和維護，洽談合作方案、價格談判及簽約后的工作維護;

　　2、協(xié)調(diào)處理與合作酒店的`業(yè)務關系，包括結(jié)算、投訴等，保證業(yè)務正常運營;

　　3、參與制作營銷計劃，多方位、多渠道的進行酒店產(chǎn)品銷售;

　　4、開拓自己管轄區(qū)域內(nèi)的業(yè)務，維護產(chǎn)品價格優(yōu)勢;

　　5、掌握市場動態(tài)信息，維護酒店的價格并定期與同行進行比較。

采購員崗位職責 4

　　1、掌握相關物料市場行情，并對關鍵物料進行成本分析等;

　　2、良性把控與代理商及經(jīng)銷商的合作關系，在技術支持、價格、交期上合理運用及協(xié)調(diào)資源。

　　3、跟進工程項目需求，從樣品尋購、價格談判;

　　4、熟悉采購管理規(guī)定和物資管理制度，督導采購交易過程，負責合同談判、報審、簽訂、下發(fā)訂單、請款付款、到貨跟蹤等采購全流程的監(jiān)督和管控。

采購員崗位職責 5

　　1、認真學習掌握《食品衛(wèi)生法》嚴格執(zhí)行辛集市食藥監(jiān)局關于餐飲食品采購索證索票管理規(guī)定的相關內(nèi)容。

　　2、采購食品及原料，要堅持采購索證索票，進貨查驗和采購記錄制度，保障食品安全，不得采購沒有相關許可證，營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件，動物產(chǎn)品檢疫合格證明等材料的食品及原料。

　　3、采購員需經(jīng)食藥監(jiān)部門培訓合格，并掌握餐飲服務食品安全法律知識，餐飲服務食品安全基本知識及食品感官鑒別常識。

　　4、到證照齊全的食品經(jīng)營者處采購，應當索取，留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證，購物憑證應當包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容，定點采購的應與供應商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應合同。

　　5、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的.許可證，營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件，留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或送貨單。

　　6、憑食堂負責人簽發(fā)的采購單購物，外出采購按中心管理制度規(guī)定須2人以上進行，一人不外出采購，及時掌握市場信息，按批發(fā)價進貨，負責公布各類食品的商場價和進貨價，接受大伙監(jiān)督，三無食品一律不得采購。

　　7、及時與會計結(jié)清帳目，不得拖欠客戶貨款。

采購員崗位職責 6

　　1、負責根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃；

　　2、負責物料的采購工作、完成采購物料入庫結(jié)算手續(xù)、負責計劃內(nèi)的.物料調(diào)節(jié)工作；處理物料的退貨、索賠事項；

　　3、負責完成物料信息采集工作：采購物料的合同等相關資料、供應商資料的整理與歸檔；負責采購物料質(zhì)量信息、價格信息、供應動態(tài)信息的采集工作；做好采購物料的市場調(diào)研工作，掌握物料信息；

　　4、負責物料的托運和結(jié)算工作；

　　5、負責協(xié)助、配合6S工作的實施與整改；

　　6、嚴格遵守公司、各部門管理制度及流程等工作；

　　7、遵守保密法規(guī)制度，履行崗位保密職責；

　　8、完成公司臨時交辦的其他工作任務。

采購員崗位職責 7

　　崗位職責

　　1.根據(jù)公司有關原材料采購標準，收集供應商信息，進行綜合評比，選擇合格的材料供應。

　　2.負責對工程項目的材料采購，供應工作，保證質(zhì)量、效率和滿意度。

　　3.編制材料采購成本控制策劃及預算并與商務計劃調(diào)度中心及財務部進行合議審定。

　　4.負責采購成本控制在限額指標之內(nèi)。

　　5.負責材料供應商招投標評審及材料采購合同的管理。

　　6.負責公司與材料供應商的結(jié)算工作。

　　7.負責建立、健全各項目使用材料臺帳，控制工程材料成本。

　　8.參與工程標書和工程承包合同的評審，參與材料有關的不合格品的評審。

　　9.建立內(nèi)部客戶管理制度，收集和了解其他部門對采購供應工作的要求。

　　10.負責本部門檔案資料的收集、整理、傳遞，保證檔案資料的'完整、安全、有效。

　　11.負責參與商務計劃調(diào)度中心制定統(tǒng)籌計劃、安排財務預算、采購計劃等計劃制定工作并提出合理化建議。

　　12.負責采購原材料的物流配送工作，合理安排物流配送車輛，降低物流配送成本。

　　13.負責外部分包單位信息收集，廠家評定等工作。

　　14.負責項目洽商變更成本控制的審核及廠家評審等工作。 15.負責對勞務分包合同、設備租賃合同評審工作。

采購員崗位職責 8

　　一、市場調(diào)查

　　1、調(diào)查方式：全面采取詢問法、報價法、咨詢法。

　　2、商家調(diào)查：

　　①鮮活商家主要調(diào)查商家實力背景、商家貨源（供應商）、是否充足、渠道是否暢通、商家資金實力、經(jīng)營年限等；

　　②佐料干雜商家調(diào)查，除以上幾種情況需調(diào)查外，還需調(diào)查其是否有長期一級供應商。

　　3、產(chǎn)品調(diào)查：根據(jù)本公司常期需用品，消耗易比較大的品種（如：雞精、花椒等），調(diào)查原材料品種本身的銷售渠道。由此選擇某種產(chǎn)品的供應商，產(chǎn)品本身的季節(jié)應對價格和貨源的影響。

　　4、價格調(diào)查：主要是供應商以外的價格調(diào)查，以評估供應商價格高低。

　　5、區(qū)域市場調(diào)查：各大市場和周邊市場貨源和價格調(diào)查，以便對采購訂價做參考。

　　6、調(diào)查報告：

　　①價格調(diào)查（價格變動表）至少每三天出具一次；

　　②商家調(diào)查、產(chǎn)品調(diào)查、區(qū)域市場調(diào)查每年（或季度）出具一次；

　　③某項商品（原材料）因季節(jié)不等，控制因素影響價格波動較大應及時做出價格變動報告。

　　二、采購價格組成

　　1、商家報價：商家每月報價一次，主要原材料，大宗原輔材料，受季節(jié)影響較大的原材料商家應每十天報一次價。

　　2、質(zhì)檢、財務、等相關人員組成價格調(diào)查小組，不定期的組織市場調(diào)查，包括市場價格調(diào)查，商家調(diào)查等

　　3、采購要隨時對市場進行調(diào)查，每周至少要進行一次全面的商品價格調(diào)查。

　　4、商家報價與市場價格小組詢價相比由此確定供應商和供應商價格。

　　5、平時，商家供應價（入庫價）要與采購市場調(diào)查價相比，發(fā)現(xiàn)問題，即時協(xié)調(diào)供應商，調(diào)整當期和后期商品價格，差距較大的，應查明原因，如是供應商原因（欺詐等）立即終止合作，并按協(xié)議追回經(jīng)濟損失。

　　6、平時，市場價格調(diào)查小組的市場詢價要采購的采購價和供應商的供應價相比較。如有差距，應查明原因，并即時處理，針對不同的情況采取以下兩種不同的處理方法：（1）調(diào)整價格（2）追究采購責任。

　　7、所有價格比較要在商品同等同級的情況下進行。同時考慮影響價格的幾個主要因素（采購時段、季節(jié)因素等）。

　　三、供應商確定

　　1、根據(jù)以上調(diào)查確定商家（考慮綜合因素）。

　　2、市場調(diào)查報告（商家）經(jīng)執(zhí)總審閱后，確定商家。

　　3、每類商品最低確定三個供應商（一主、兩次）。

　　4、能簽訂合同的簽訂合同，不能起草合同的，質(zhì)檢部門需對供應商加以調(diào)查和確認，并做出確認書。

　　5、簽訂合同按照合同管理制度執(zhí)行。所有和供應商均須與公司簽訂業(yè)務承諾書后才能簽訂供應合同。在供應合同中要有有關于因質(zhì)量、價格、數(shù)量、時效等問題給我方造成損失或負面影響時，商家應承擔的責任和賠償內(nèi)容。

　　6、所有供應商原則上采取送貨上門，月終結(jié)算方式。

　　7、每半年對供應商調(diào)查一次，不行的另選商家，其資格合乎條件的繼續(xù)簽訂合同。

　　四、物資采購

　　1、根據(jù)合同法的申購單，咨詢?nèi)�家報價，選擇價低廠家采購，自行購買也需先咨詢價格再確定商家采購。

　　2、商家送貨上門的，采購應和質(zhì)檢、保管及驗收相關人員一起，對其商品價格、數(shù)量作驗收，價格、數(shù)量不符者要提出退貨或補貨。

　　3、相關部門驗收合格后，采購應在驗收入庫單上簽字，必須認真核對貨物的價格和數(shù)量、金額，如有不符，不得簽字。

　　4、平時采購要擬定采購計劃，先購急需用品和原材料，后購其他物品，切實保障生產(chǎn)經(jīng)營正常進行，如影響營業(yè)，造成損失的，采購部承擔相應責任。

　　5、平時應主動了解商品庫存量及部門需求，當經(jīng)營用原材料達到最低儲備量時（酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品），應提醒相關部門辦理相關申購手續(xù)。

　　6、供應商因送貨時間過長影響到營業(yè)為標準和價格與市場價不符者，采購應按合同有關合同規(guī)定追究其經(jīng)濟責任或?qū)で蠼鉀Q辦法。

　　7、如因質(zhì)量問題與其他驗收人員意見不一致的`，應已不影響營業(yè)為前提，口頭匯報執(zhí)總或相關部門經(jīng)理，尋求解決方式，事后可書面呈報總經(jīng)理。

　　8、采購對購進物資的質(zhì)量應嚴格按照有關質(zhì)量標準檢驗。

　　9、如有問題立即退貨，不得姑息供應商，如采購和其他驗收人員認定物資品質(zhì)等級有問題的，應按實物等級入庫和計算金額。

　　10、采購的要求：

　　（1）準確性；數(shù)量和價格不得超過或低于申購數(shù)量的標準浮動比率。在驗收時，相關部門負責人（基地負責人、門店負責人、庫管等）要嚴格把關，不得隨意入庫或接收貨物。

　　（2）質(zhì)量等因素要嚴格執(zhí)行采購執(zhí)行標準。誤差不得超過標準誤差率。誤差太大要立即退貨。質(zhì)檢等相關部門要嚴格把關，如因質(zhì)量等問題造成損失的要追究相關部門的責任。

　　（3）及時性：采購過程中，不能出現(xiàn)缺貨，供應時間要及時，如因采購不及時造成的經(jīng)濟損失由采購和供應商負責。

　　（4）采購的準確性和及時性做考核采的一個參考。

　　五、采購結(jié)算

　　1、采購采用備用金制度，備用金管理遵照公司備用金制度。

　　2、備用金用專用于購買，除送貨上門以外的原材料，備用金不得支付送貨上門貨款。

　　3、備用金采取每周結(jié)算一次根據(jù)實際情況確定報賬周期。

　　4、采購結(jié)賬時應憑合法的單據(jù)結(jié)賬。

　　①入庫單有以下人員簽字：質(zhì)檢、倉庫管理員、部門負責人；

　　②發(fā)票或收據(jù)包括內(nèi)部費用報銷單需經(jīng)部門負責人、會計、執(zhí)總、總經(jīng)理、董事長。

　　5、結(jié)算時，本酒樓出納應核對其單據(jù)和現(xiàn)金是否足額。

　　6、每月末應協(xié)助供應商辦理結(jié)算手續(xù)，對手續(xù)不全的，應提醒或協(xié)助其辦理。每次結(jié)算時應核對當次所供應的商品有無價格質(zhì)量等問題，如有應先處理問題，再按規(guī)定的手續(xù)結(jié)賬。

　　六、采購計劃成本制定

　　1、每月末應清理、整理當月價格變動表，填寫價格變動報告。

　　2、根據(jù)區(qū)域市場調(diào)查，產(chǎn)品調(diào)查預測下月價格變動趨勢。

　　3、財務部、品檢部、采購部每月末負責制定采購計劃成本，計劃成本分為兩部分，一部分為價格變動不大的，制定平均價，一部分變化大的，制定基準價格，同時制定浮動率或浮動額。

　　4、每月初根據(jù)財務室出具上月采購差異單超支和節(jié)約對差異進行分析，書面呈報部門負責人，最后傳遞財務室歸檔。

　　七、供應商洽談

　　1、根據(jù)調(diào)查價格差異，與供應商協(xié)商解決。

　　2、季節(jié)性，熱銷產(chǎn)品的增加和減少應及時提醒供應商我方需求量，以便供應商做好準備。

　　3、在合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)意見分歧，應做好供應商協(xié)調(diào)工作，確保企業(yè)損失降低最低，協(xié)調(diào)不力而影響營業(yè)的，造成的可量化損失由采購部承擔相應經(jīng)濟責任。

　　4、每半年應做出供應商合作評價書，對半年來供應商價格、服務供貨服務等做出綜合評價，上呈執(zhí)總，以便確定下半年是否再與其合作。

　　5、取消合作的供應商，應做好各部門與供應商協(xié)調(diào)工作，并協(xié)助其辦理結(jié)算手續(xù)主要指售后服務。

采購員崗位職責 9

　　崗位職責

　　1、協(xié)助上級領導進行采購方面的工作;

　　2、管理采購合同及供應商文件資料，定期收集、建立供應商信息資源庫;

　　3、協(xié)助采購經(jīng)理進行供應商的聯(lián)絡、接待工作;

　　4、制作、編寫各類采購指標的統(tǒng)計報表;

　　5、負責制作并管理出入庫單據(jù)及其他倉庫管理單據(jù);

　　6、摸索、量化工作績效指標，記錄并不斷改善;

　　7、完成領導交辦的.其他任務。

　　任職資格

　　1、熟悉采購流程，良好的溝通能力、談判能力和成本意識;

　　2、工作細致認真，責任心強，思維敏捷，具有較強的團隊合作精神。

　　3、靈活細心，做事踏實。

采購員崗位職責 10

　　1、協(xié)助采購經(jīng)理對正常庫存產(chǎn)品進行日常采購補貨；

　　2、按照公司的.新品采購計劃進行采購詢價，采購比價，引進新品，牽頭與其他部門配合做好新品的業(yè)務接洽、業(yè)務培訓等工作

　　3、每周定期匯報采購情況，上交采購匯總和明細表，擬定采購資金計劃表

　　4、協(xié)助公司運營部門進行產(chǎn)品業(yè)務分析，擬定新品采購計劃，淘汰產(chǎn)品清單，滯銷產(chǎn)品處理清單以及；

　　5、整理供貨廠商資料檔案，協(xié)助公司運營部門主持擬定采購合同

　　6、其他與采購有關的工作，以及公司交代的其他工作事項。

采購員崗位職責 11

　　崗位名稱：采購員

　　直接上級：供應科科長

　　負責對象：物資的采購、供應

　　工作目標：要求將公司所需的保質(zhì)、保量安全及時的'運回公司

　　權(quán)力與責任：

　　1．服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定；

　　2．負責公司的物資、設備的采購工作；

　　3．負責對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作；

　　4．負責對采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作；

　　5．有權(quán)拒絕末經(jīng)領導同意批準的采購定單；

　　6．負責辦理交驗、報賬手續(xù)；

　　7．負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，定期上報；

　　8．對所承擔的工作全面負責；

　　9．對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管；

　　10．協(xié)助做好有關物資采購工作的事項；

　　崗位要求：

　　1．具有中專以上文化程度；

　　2．具有較強的工作責任感和事業(yè)心；

　　3．原則性強，工作細心，能吃苦耐勞；

　　參加會議：

　　1．參加本科每月一次會議；

　　2．參加每月季工作評比會；

　　3．參加公司召開的年度職工大會。

采購員崗位職責 12

　　1、完成責任商品的采購，滿足公司銷售需求，根據(jù)市場行情定價或調(diào)價，指導銷售業(yè)務的開展；

　　2、完成優(yōu)化與拓寬采購渠道，引進有優(yōu)勢的新品種，加大總經(jīng)銷產(chǎn)品的開發(fā)力度，調(diào)整和優(yōu)化庫存產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保證所購針劑商品的有效銷售，降低采購風險；

　　3、處理高價品種，維護庫存商品的核算成本價和采購定價、銷售指導系數(shù)；

　　4、審核供貨單位資格，按要求與供貨單位簽訂購銷合同或采購協(xié)議，確保各項手續(xù)辦理的`完整、及時；

　　5、處理供貨單位各項返利的估算、清算及返利催收工作；

　　6、處理采購商品結(jié)算的審核、單位往來帳的核對，確保帳務清晰；

　　7、指導貨物的往來調(diào)撥，并協(xié)助處理調(diào)撥中發(fā)生的問題；

　　8、維護客戶關系，爭取與供貨單位建立長期互利的合作關系，執(zhí)行集采協(xié)議要求，與集采廠家接洽，落實集采協(xié)議政策。

采購員崗位職責 13

　　1、負責結(jié)合庫存、生產(chǎn)需求、采購周期等通知供應商按時送貨；

　　2、負責執(zhí)行物料采購，對過程進行監(jiān)控，當發(fā)現(xiàn)存在或可能存在不良情況時及時向科長匯報并提出解決方案；

　　3、負責對采購物資及時報檢入倉，按規(guī)定做好與供應商的.對賬、結(jié)算、付款工作并負責所有票據(jù)的保管；

　　4、負責對相關供應商進行數(shù)據(jù)匯總和分析，作為供應商考評的依據(jù)；

　　5、對所負責采購的化學危險品采取正確處理措施，當有異常情況發(fā)生時及時處理；

　　6、負責協(xié)助生產(chǎn)管理科科長開發(fā)新的供應商；

　　7、執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求。

采購員崗位職責 14

　　負責責任品種的采購、首營企業(yè)和首營品種相關資料的收集，并根據(jù)市場行情進行定價或調(diào)價，引導銷售業(yè)務的開展。

　　優(yōu)化與拓寬采購渠道，引進有優(yōu)勢的新品種，調(diào)整和優(yōu)化庫存產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保證所購商品的有效銷售，降低采購風險。

　　負責責任品種利潤延伸項目的.拓展工作。

　　負責供貨單位各項返利的估算、清算及返利催收工作。

　　負責采購商品結(jié)算的審核、單位往來賬的核對，確保賬務清晰。

　　負責制訂購進退出計劃，保證商品的及時退出，減輕庫存壓力，減少公司經(jīng)濟損失。

　　指導貨物的往來調(diào)撥，并協(xié)助處理調(diào)撥中發(fā)生的問題。

　　負責客戶關系的維護，爭取與供貨單位建立長期互利的合作關系。

采購員崗位職責 15

　　1、審核采購成本，對不同廠商的藥品供應價格進行詢價、議價、比價。

　　2.負責供應合同的.履行和產(chǎn)品采購供應實施。

　　3.對分管品種、價格變動品種計算補償價格，確定補償方式，開據(jù)扣款單，抄報財務部工作。

　　4.簽訂購貨合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，反饋貨源信息。

　　5.根據(jù)品種進、銷、存情況及有關協(xié)議，制定付款計劃并報領導審批，辦理付款手續(xù)。

　　6.定期查詢庫存滯銷藥品，處理驗收有問題的藥品、售后有問題藥品、近效期藥等工作。

　　7.與供應商聯(lián)系，填寫采購退出申請單，交相關部門審核辦理。

　　8.在時空系統(tǒng)中制作相關采購單據(jù)，并對留存單據(jù)進行存檔管理。

　　9.制定采購訂單并留存采購相關單據(jù)。

　　10.根據(jù)采購計劃、市場需求合理采購商品，加強對商品庫存的管理，避免積壓或短缺。

　　11.協(xié)助銷售部門、倉儲部、質(zhì)量管理部、財務部門加強庫存商品管理，合理化商品結(jié)構(gòu)。

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