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在當下社會,越來越多人會接觸到崗位職責,制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力,提高工作效率。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢?以下是小編精心整理的采購員崗位職責 ,歡迎閱讀與收藏。
采購員崗位職責 1
1、應對生產(chǎn)計劃,確保生產(chǎn)所需物料連續(xù)供給保證生產(chǎn)的連續(xù)性。
2、庫存管控:保證生產(chǎn)連續(xù)性同事合理控制庫存確保L/T下降。
3、p/o管理:確保供應商訂單下達準確性、及時性、并對下達后的批量訂單管理。
4、納期管理:按照既定納期確保物料按質(zhì)按量入庫,禁止超入庫。
5、應收應付管理:配合財務完成對賬及發(fā)票等工
采購員崗位職責 2
1、負責采購計劃的執(zhí)行與實施;包括詢源、訂貨,跟催,付款,談判等流程;
2、提供并分析主要物料市場行情,提出建議采取有效措施,協(xié)助控制采購成本;
3、參與供應商的'開發(fā)、選擇、評估與日常考核、完成供應商的對接和管理;
4、提供匯總各類報表所需的各類數(shù)據(jù),并確保數(shù)據(jù)的準確性;
5、處理客戶投訴,提高客戶滿意度,維護公司利益和企業(yè)形象。
采購員崗位職責 3
1、主要負責國內(nèi)及周邊酒店資源的采購、銷售和維護,洽談合作方案、價格談判及簽約后的工作維護;
2、協(xié)調(diào)處理與合作酒店的`業(yè)務關系,包括結(jié)算、投訴等,保證業(yè)務正常運營;
3、參與制作營銷計劃,多方位、多渠道的進行酒店產(chǎn)品銷售;
4、開拓自己管轄區(qū)域內(nèi)的業(yè)務,維護產(chǎn)品價格優(yōu)勢;
5、掌握市場動態(tài)信息,維護酒店的價格并定期與同行進行比較。
采購員崗位職責 4
1、掌握相關物料市場行情,并對關鍵物料進行成本分析等;
2、良性把控與代理商及經(jīng)銷商的合作關系,在技術支持、價格、交期上合理運用及協(xié)調(diào)資源。
3、跟進工程項目需求,從樣品尋購、價格談判;
4、熟悉采購管理規(guī)定和物資管理制度,督導采購交易過程,負責合同談判、報審、簽訂、下發(fā)訂單、請款付款、到貨跟蹤等采購全流程的監(jiān)督和管控。
采購員崗位職責 5
1、認真學習掌握《食品衛(wèi)生法》嚴格執(zhí)行辛集市食藥監(jiān)局關于餐飲食品采購索證索票管理規(guī)定的相關內(nèi)容。
2、采購食品及原料,要堅持采購索證索票,進貨查驗和采購記錄制度,保障食品安全,不得采購沒有相關許可證,營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件,動物產(chǎn)品檢疫合格證明等材料的食品及原料。
3、采購員需經(jīng)食藥監(jiān)部門培訓合格,并掌握餐飲服務食品安全法律知識,餐飲服務食品安全基本知識及食品感官鑒別常識。
4、到證照齊全的食品經(jīng)營者處采購,應當索取,留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證,購物憑證應當包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容,定點采購的應與供應商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應合同。
5、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時,應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的.許可證,營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件,留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或送貨單。
6、憑食堂負責人簽發(fā)的采購單購物,外出采購按中心管理制度規(guī)定須2人以上進行,一人不外出采購,及時掌握市場信息,按批發(fā)價進貨,負責公布各類食品的商場價和進貨價,接受大伙監(jiān)督,三無食品一律不得采購。
7、及時與會計結(jié)清帳目,不得拖欠客戶貨款。
采購員崗位職責 6
1、負責根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃;
2、負責物料的采購工作、完成采購物料入庫結(jié)算手續(xù)、負責計劃內(nèi)的.物料調(diào)節(jié)工作;處理物料的退貨、索賠事項;
3、負責完成物料信息采集工作:采購物料的合同等相關資料、供應商資料的整理與歸檔;負責采購物料質(zhì)量信息、價格信息、供應動態(tài)信息的采集工作;做好采購物料的市場調(diào)研工作,掌握物料信息;
4、負責物料的托運和結(jié)算工作;
5、負責協(xié)助、配合6S工作的實施與整改;
6、嚴格遵守公司、各部門管理制度及流程等工作;
7、遵守保密法規(guī)制度,履行崗位保密職責;
8、完成公司臨時交辦的其他工作任務。
采購員崗位職責 7
崗位職責
1.根據(jù)公司有關原材料采購標準,收集供應商信息,進行綜合評比,選擇合格的材料供應。
2.負責對工程項目的材料采購,供應工作,保證質(zhì)量、效率和滿意度。
3.編制材料采購成本控制策劃及預算并與商務計劃調(diào)度中心及財務部進行合議審定。
4.負責采購成本控制在限額指標之內(nèi)。
5.負責材料供應商招投標評審及材料采購合同的管理。
6.負責公司與材料供應商的結(jié)算工作。
7.負責建立、健全各項目使用材料臺帳,控制工程材料成本。
8.參與工程標書和工程承包合同的評審,參與材料有關的不合格品的評審。
9.建立內(nèi)部客戶管理制度,收集和了解其他部門對采購供應工作的要求。
10.負責本部門檔案資料的收集、整理、傳遞,保證檔案資料的'完整、安全、有效。
11.負責參與商務計劃調(diào)度中心制定統(tǒng)籌計劃、安排財務預算、采購計劃等計劃制定工作并提出合理化建議。
12.負責采購原材料的物流配送工作,合理安排物流配送車輛,降低物流配送成本。
13.負責外部分包單位信息收集,廠家評定等工作。
14.負責項目洽商變更成本控制的審核及廠家評審等工作。 15.負責對勞務分包合同、設備租賃合同評審工作。
采購員崗位職責 8
一、市場調(diào)查
1、調(diào)查方式:全面采取詢問法、報價法、咨詢法。
2、商家調(diào)查:
①鮮活商家主要調(diào)查商家實力背景、商家貨源(供應商)、是否充足、渠道是否暢通、商家資金實力、經(jīng)營年限等;
②佐料干雜商家調(diào)查,除以上幾種情況需調(diào)查外,還需調(diào)查其是否有長期一級供應商。
3、產(chǎn)品調(diào)查:根據(jù)本公司常期需用品,消耗易比較大的品種(如:雞精、花椒等),調(diào)查原材料品種本身的銷售渠道。由此選擇某種產(chǎn)品的供應商,產(chǎn)品本身的季節(jié)應對價格和貨源的影響。
4、價格調(diào)查:主要是供應商以外的價格調(diào)查,以評估供應商價格高低。
5、區(qū)域市場調(diào)查:各大市場和周邊市場貨源和價格調(diào)查,以便對采購訂價做參考。
6、調(diào)查報告:
①價格調(diào)查(價格變動表)至少每三天出具一次;
②商家調(diào)查、產(chǎn)品調(diào)查、區(qū)域市場調(diào)查每年(或季度)出具一次;
③某項商品(原材料)因季節(jié)不等,控制因素影響價格波動較大應及時做出價格變動報告。
二、采購價格組成
1、商家報價:商家每月報價一次,主要原材料,大宗原輔材料,受季節(jié)影響較大的原材料商家應每十天報一次價。
2、質(zhì)檢、財務、等相關人員組成價格調(diào)查小組,不定期的組織市場調(diào)查,包括市場價格調(diào)查,商家調(diào)查等
3、采購要隨時對市場進行調(diào)查,每周至少要進行一次全面的商品價格調(diào)查。
4、商家報價與市場價格小組詢價相比由此確定供應商和供應商價格。
5、平時,商家供應價(入庫價)要與采購市場調(diào)查價相比,發(fā)現(xiàn)問題,即時協(xié)調(diào)供應商,調(diào)整當期和后期商品價格,差距較大的,應查明原因,如是供應商原因(欺詐等)立即終止合作,并按協(xié)議追回經(jīng)濟損失。
6、平時,市場價格調(diào)查小組的市場詢價要采購的采購價和供應商的供應價相比較。如有差距,應查明原因,并即時處理,針對不同的情況采取以下兩種不同的處理方法:(1)調(diào)整價格(2)追究采購責任。
7、所有價格比較要在商品同等同級的情況下進行。同時考慮影響價格的幾個主要因素(采購時段、季節(jié)因素等)。
三、供應商確定
1、根據(jù)以上調(diào)查確定商家(考慮綜合因素)。
2、市場調(diào)查報告(商家)經(jīng)執(zhí)總審閱后,確定商家。
3、每類商品最低確定三個供應商(一主、兩次)。
4、能簽訂合同的簽訂合同,不能起草合同的,質(zhì)檢部門需對供應商加以調(diào)查和確認,并做出確認書。
5、簽訂合同按照合同管理制度執(zhí)行。所有和供應商均須與公司簽訂業(yè)務承諾書后才能簽訂供應合同。在供應合同中要有有關于因質(zhì)量、價格、數(shù)量、時效等問題給我方造成損失或負面影響時,商家應承擔的責任和賠償內(nèi)容。
6、所有供應商原則上采取送貨上門,月終結(jié)算方式。
7、每半年對供應商調(diào)查一次,不行的另選商家,其資格合乎條件的繼續(xù)簽訂合同。
四、物資采購
1、根據(jù)合同法的申購單,咨詢?nèi)覉髢r,選擇價低廠家采購,自行購買也需先咨詢價格再確定商家采購。
2、商家送貨上門的,采購應和質(zhì)檢、保管及驗收相關人員一起,對其商品價格、數(shù)量作驗收,價格、數(shù)量不符者要提出退貨或補貨。
3、相關部門驗收合格后,采購應在驗收入庫單上簽字,必須認真核對貨物的價格和數(shù)量、金額,如有不符,不得簽字。
4、平時采購要擬定采購計劃,先購急需用品和原材料,后購其他物品,切實保障生產(chǎn)經(jīng)營正常進行,如影響營業(yè),造成損失的,采購部承擔相應責任。
5、平時應主動了解商品庫存量及部門需求,當經(jīng)營用原材料達到最低儲備量時(酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品),應提醒相關部門辦理相關申購手續(xù)。
6、供應商因送貨時間過長影響到營業(yè)為標準和價格與市場價不符者,采購應按合同有關合同規(guī)定追究其經(jīng)濟責任或?qū)で蠼鉀Q辦法。
7、如因質(zhì)量問題與其他驗收人員意見不一致的`,應已不影響營業(yè)為前提,口頭匯報執(zhí)總或相關部門經(jīng)理,尋求解決方式,事后可書面呈報總經(jīng)理。
8、采購對購進物資的質(zhì)量應嚴格按照有關質(zhì)量標準檢驗。
9、如有問題立即退貨,不得姑息供應商,如采購和其他驗收人員認定物資品質(zhì)等級有問題的,應按實物等級入庫和計算金額。
10、采購的要求:
(1)準確性;數(shù)量和價格不得超過或低于申購數(shù)量的標準浮動比率。在驗收時,相關部門負責人(基地負責人、門店負責人、庫管等)要嚴格把關,不得隨意入庫或接收貨物。
(2)質(zhì)量等因素要嚴格執(zhí)行采購執(zhí)行標準。誤差不得超過標準誤差率。誤差太大要立即退貨。質(zhì)檢等相關部門要嚴格把關,如因質(zhì)量等問題造成損失的要追究相關部門的責任。
(3)及時性:采購過程中,不能出現(xiàn)缺貨,供應時間要及時,如因采購不及時造成的經(jīng)濟損失由采購和供應商負責。
(4)采購的準確性和及時性做考核采的一個參考。
五、采購結(jié)算
1、采購采用備用金制度,備用金管理遵照公司備用金制度。
2、備用金用專用于購買,除送貨上門以外的原材料,備用金不得支付送貨上門貨款。
3、備用金采取每周結(jié)算一次根據(jù)實際情況確定報賬周期。
4、采購結(jié)賬時應憑合法的單據(jù)結(jié)賬。
①入庫單有以下人員簽字:質(zhì)檢、倉庫管理員、部門負責人;
②發(fā)票或收據(jù)包括內(nèi)部費用報銷單需經(jīng)部門負責人、會計、執(zhí)總、總經(jīng)理、董事長。
5、結(jié)算時,本酒樓出納應核對其單據(jù)和現(xiàn)金是否足額。
6、每月末應協(xié)助供應商辦理結(jié)算手續(xù),對手續(xù)不全的,應提醒或協(xié)助其辦理。每次結(jié)算時應核對當次所供應的商品有無價格質(zhì)量等問題,如有應先處理問題,再按規(guī)定的手續(xù)結(jié)賬。
六、采購計劃成本制定
1、每月末應清理、整理當月價格變動表,填寫價格變動報告。
2、根據(jù)區(qū)域市場調(diào)查,產(chǎn)品調(diào)查預測下月價格變動趨勢。
3、財務部、品檢部、采購部每月末負責制定采購計劃成本,計劃成本分為兩部分,一部分為價格變動不大的,制定平均價,一部分變化大的,制定基準價格,同時制定浮動率或浮動額。
4、每月初根據(jù)財務室出具上月采購差異單超支和節(jié)約對差異進行分析,書面呈報部門負責人,最后傳遞財務室歸檔。
七、供應商洽談
1、根據(jù)調(diào)查價格差異,與供應商協(xié)商解決。
2、季節(jié)性,熱銷產(chǎn)品的增加和減少應及時提醒供應商我方需求量,以便供應商做好準備。
3、在合同執(zhí)行過程中,如出現(xiàn)意見分歧,應做好供應商協(xié)調(diào)工作,確保企業(yè)損失降低最低,協(xié)調(diào)不力而影響營業(yè)的,造成的可量化損失由采購部承擔相應經(jīng)濟責任。
4、每半年應做出供應商合作評價書,對半年來供應商價格、服務供貨服務等做出綜合評價,上呈執(zhí)總,以便確定下半年是否再與其合作。
5、取消合作的供應商,應做好各部門與供應商協(xié)調(diào)工作,并協(xié)助其辦理結(jié)算手續(xù)主要指售后服務。
采購員崗位職責 9
崗位職責
1、協(xié)助上級領導進行采購方面的工作;
2、管理采購合同及供應商文件資料,定期收集、建立供應商信息資源庫;
3、協(xié)助采購經(jīng)理進行供應商的聯(lián)絡、接待工作;
4、制作、編寫各類采購指標的統(tǒng)計報表;
5、負責制作并管理出入庫單據(jù)及其他倉庫管理單據(jù);
6、摸索、量化工作績效指標,記錄并不斷改善;
7、完成領導交辦的.其他任務。
任職資格
1、熟悉采購流程,良好的溝通能力、談判能力和成本意識;
2、工作細致認真,責任心強,思維敏捷,具有較強的團隊合作精神。
3、靈活細心,做事踏實。
采購員崗位職責 10
1、協(xié)助采購經(jīng)理對正常庫存產(chǎn)品進行日常采購補貨;
2、按照公司的.新品采購計劃進行采購詢價,采購比價,引進新品,牽頭與其他部門配合做好新品的業(yè)務接洽、業(yè)務培訓等工作
3、每周定期匯報采購情況,上交采購匯總和明細表,擬定采購資金計劃表
4、協(xié)助公司運營部門進行產(chǎn)品業(yè)務分析,擬定新品采購計劃,淘汰產(chǎn)品清單,滯銷產(chǎn)品處理清單以及;
5、整理供貨廠商資料檔案,協(xié)助公司運營部門主持擬定采購合同
6、其他與采購有關的工作,以及公司交代的其他工作事項。
采購員崗位職責 11
崗位名稱:采購員
直接上級:供應科科長
負責對象:物資的采購、供應
工作目標:要求將公司所需的保質(zhì)、保量安全及時的'運回公司
權(quán)力與責任:
1.服從分配,聽從指揮,并嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定;
2.負責公司的物資、設備的采購工作;
3.負責對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作;
4.負責對采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作;
5.有權(quán)拒絕末經(jīng)領導同意批準的采購定單;
6.負責辦理交驗、報賬手續(xù);
7.負責保存采購工作的必要原始記錄,做好統(tǒng)計,定期上報;
8.對所承擔的工作全面負責;
9.對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管;
10.協(xié)助做好有關物資采購工作的事項;
崗位要求:
1.具有中專以上文化程度;
2.具有較強的工作責任感和事業(yè)心;
3.原則性強,工作細心,能吃苦耐勞;
參加會議:
1.參加本科每月一次會議;
2.參加每月季工作評比會;
3.參加公司召開的年度職工大會。
采購員崗位職責 12
1、完成責任商品的采購,滿足公司銷售需求,根據(jù)市場行情定價或調(diào)價,指導銷售業(yè)務的開展;
2、完成優(yōu)化與拓寬采購渠道,引進有優(yōu)勢的新品種,加大總經(jīng)銷產(chǎn)品的開發(fā)力度,調(diào)整和優(yōu)化庫存產(chǎn)品結(jié)構(gòu),保證所購針劑商品的有效銷售,降低采購風險;
3、處理高價品種,維護庫存商品的核算成本價和采購定價、銷售指導系數(shù);
4、審核供貨單位資格,按要求與供貨單位簽訂購銷合同或采購協(xié)議,確保各項手續(xù)辦理的`完整、及時;
5、處理供貨單位各項返利的估算、清算及返利催收工作;
6、處理采購商品結(jié)算的審核、單位往來帳的核對,確保帳務清晰;
7、指導貨物的往來調(diào)撥,并協(xié)助處理調(diào)撥中發(fā)生的問題;
8、維護客戶關系,爭取與供貨單位建立長期互利的合作關系,執(zhí)行集采協(xié)議要求,與集采廠家接洽,落實集采協(xié)議政策。
采購員崗位職責 13
1、負責結(jié)合庫存、生產(chǎn)需求、采購周期等通知供應商按時送貨;
2、負責執(zhí)行物料采購,對過程進行監(jiān)控,當發(fā)現(xiàn)存在或可能存在不良情況時及時向科長匯報并提出解決方案;
3、負責對采購物資及時報檢入倉,按規(guī)定做好與供應商的.對賬、結(jié)算、付款工作并負責所有票據(jù)的保管;
4、負責對相關供應商進行數(shù)據(jù)匯總和分析,作為供應商考評的依據(jù);
5、對所負責采購的化學危險品采取正確處理措施,當有異常情況發(fā)生時及時處理;
6、負責協(xié)助生產(chǎn)管理科科長開發(fā)新的供應商;
7、執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求。
采購員崗位職責 14
負責責任品種的采購、首營企業(yè)和首營品種相關資料的收集,并根據(jù)市場行情進行定價或調(diào)價,引導銷售業(yè)務的開展。
優(yōu)化與拓寬采購渠道,引進有優(yōu)勢的新品種,調(diào)整和優(yōu)化庫存產(chǎn)品結(jié)構(gòu),保證所購商品的有效銷售,降低采購風險。
負責責任品種利潤延伸項目的.拓展工作。
負責供貨單位各項返利的估算、清算及返利催收工作。
負責采購商品結(jié)算的審核、單位往來賬的核對,確保賬務清晰。
負責制訂購進退出計劃,保證商品的及時退出,減輕庫存壓力,減少公司經(jīng)濟損失。
指導貨物的往來調(diào)撥,并協(xié)助處理調(diào)撥中發(fā)生的問題。
負責客戶關系的維護,爭取與供貨單位建立長期互利的合作關系。
采購員崗位職責 15
1、審核采購成本,對不同廠商的藥品供應價格進行詢價、議價、比價。
2.負責供應合同的.履行和產(chǎn)品采購供應實施。
3.對分管品種、價格變動品種計算補償價格,確定補償方式,開據(jù)扣款單,抄報財務部工作。
4.簽訂購貨合同,跟蹤合同執(zhí)行情況,反饋貨源信息。
5.根據(jù)品種進、銷、存情況及有關協(xié)議,制定付款計劃并報領導審批,辦理付款手續(xù)。
6.定期查詢庫存滯銷藥品,處理驗收有問題的藥品、售后有問題藥品、近效期藥等工作。
7.與供應商聯(lián)系,填寫采購退出申請單,交相關部門審核辦理。
8.在時空系統(tǒng)中制作相關采購單據(jù),并對留存單據(jù)進行存檔管理。
9.制定采購訂單并留存采購相關單據(jù)。
10.根據(jù)采購計劃、市場需求合理采購商品,加強對商品庫存的管理,避免積壓或短缺。
11.協(xié)助銷售部門、倉儲部、質(zhì)量管理部、財務部門加強庫存商品管理,合理化商品結(jié)構(gòu)。
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