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在社會一步步向前發(fā)展的今天,很多地方都會使用到崗位職責,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?下面是小編為大家整理的采購員崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
采購員崗位職責1
負責責任品種的采購、首營企業(yè)和首營品種相關資料的收集,并根據(jù)市場行情進行定價或調(diào)價,引導銷售業(yè)務的開展。
優(yōu)化與拓寬采購渠道,引進有優(yōu)勢的.新品種,調(diào)整和優(yōu)化庫存產(chǎn)品結構,保證所購商品的有效銷售,降低采購風險。
負責責任品種利潤延伸項目的拓展工作。
負責供貨單位各項返利的估算、清算及返利催收工作。
負責采購商品結算的審核、單位往來賬的核對,確保賬務清晰。
負責制訂購進退出計劃,保證商品的及時退出,減輕庫存壓力,減少公司經(jīng)濟損失。
指導貨物的往來調(diào)撥,并協(xié)助處理調(diào)撥中發(fā)生的問題。
負責客戶關系的維護,爭取與供貨單位建立長期互利的合作關系。
采購員崗位職責2
一、樹立全心全意為學校工作服務的思想。在工作中應細心、耐心、熱心,并具有責任心及任勞任怨的奉獻精神。
二、認真執(zhí)行財務制度和財政紀律,嚴格按照審批請購單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。
三、采購各種物品、工具、器材等,應本著少花錢多辦事的原則,精打細算,反復比較,節(jié)約用款,把好質(zhì)量關,不買價高質(zhì)次的商品,嚴禁收取回扣。
四、采購要有計劃,根據(jù)審批請購單的內(nèi)容要求,分輕重緩急,適時采購,保證供應,未經(jīng)審批的`一律不準購買。
五、對私自進貨或進貨不負責任造成“質(zhì)次、價高”等問題,由采購員個人承擔責任。
六、購入的商品一律交保管員,經(jīng)驗收入庫登帳辦好手續(xù)后發(fā)放。
七、完成領導分配的其它臨時性任務。
八、服從安排,完成領導布置的其它臨時性工作。
采購員崗位職責3
在學校總務主任和食堂團長的領導下,負責食堂食品、物品采購供應工作。其主要職責是:
1、加強政治思想的學習,不斷提高為教育、教學服務,為廣大師生服務的意識;努力鉆研業(yè)務知識,不斷提高服務的技能。
2、對易存放的、常用的物資進行大批量集中購買。
3、采購員應堅持原則,廉潔奉公,自覺抵制不正之風,交驗物資必須是食堂團長、保管員、采購員三人在場。做好與保管員、炊事員的銜接,嚴格按計劃采購,做到及時采購。必須先定價,后購物,做到價物同行。做到及時采購,保證供應所購物資必須符合食品衛(wèi)生,嚴禁采購過期、腐爛、變質(zhì)的食品,對易耗、易腐食品做到勤購,避免積壓造成浪費。
4、食堂除大宗物資外,采購員應根據(jù)市場行情,有權拒購供貨商提供的高于市場價格的'物資,重新自行采購。大米、面食、油脂、肉食品等大宗的物資,應定期與總務處人員、食堂團長考察市場,集體確定。變更供應商,由供應商直接供貨。
5、采購食品必須向供應方索要有關檢疫證明或化驗單,并要求供應方簽字。發(fā)現(xiàn)供貨方提供不符合衛(wèi)生要求的食品應擔絕采購,且負責工作職責范圍之內(nèi)安全。
6、采購員必須嚴格遵守財經(jīng)紀律,報賬時要有明細,清楚無誤,精打細筧,節(jié)省開支,隨時掌握市場行情,及時反饋信息,確保采購質(zhì)優(yōu)價廉的物資。如購回的物品質(zhì)量低劣或價格偏高,均由采購員負責退還或賠償學校的損失。
7、購進物品及時入庫,并向保管員隨時了解庫存情況,采購員應妥善保管好備用金,不得挪用,保I正其備用金安全使用。做好采購用款申請、報銷T、作,一次借款,一次清賬。
8、完成校長、總務主任、食堂交辦的其他工作。
采購員崗位職責4
1、負責公司的`藥品采購工作,包括:合理把握藥品定價、簽訂采購合同、評估及反饋匯總工作;
2、負責庫存藥品結構優(yōu)化,加強庫存管理,降低管理成本;
3、對供應商進行評估、分析、管理及考核,維護長期良好合作關系;
4、確保購進發(fā)票信息準確無誤,認真保管好每一筆發(fā)票;
5、負責采購文件的整理、歸檔;
6、上級安排的其他事項。
采購員崗位職責5
物業(yè)公司采購員崗位職責提要:在與供應商溝通的過程中,應做到相互尊重,體現(xiàn)良好的職業(yè)操守,自覺維護公司利益,樹立良好形象。采購員崗位職責
直接上級:工程部主管
直接下級:無
工作概述:采購管理處所需物資,降低采購成本。
(一)工作職責:
1.執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件和管理處有關規(guī)定,按時完成管理處物資采購工作。
2.熟悉住宅區(qū)管理與服務所需物資的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、品質(zhì)及供應商背景。
3.按照管理處采購計劃,及時采購所需物資。
4.采購物品入庫時按程序辦理入庫手續(xù)。
5.采購標準以優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價為宗旨。采購物品要勤跑多問、貨比三家,注意節(jié)約資金,力求選購價廉物美的物品,不采購殘、次、過期、假冒或不適用的物品。
6.遵守財務制度,費用支出有憑有據(jù),執(zhí)行驗收程序,采購的物品及時報銷,日清月結。
7.妥善保管現(xiàn)金、支票,防止丟失被盜。
8.定期提交供應商評審報告,提議進行供應商評審,提報合格供應商資料,供領導參考。
9.完成領導交辦的其他工作。
(二)溝通職責
A.外部溝通:
1.與供應商保持良好溝通,及時了解最新市場行情。
2.在與供應商溝通的.過程中,應做到相互尊重,體現(xiàn)良好的職業(yè)操守,自覺維護公司利益,樹立良好形象。
B.內(nèi)部溝通
1.與直接上級的溝通:與上級保持良好溝通,及時反映采購過程中的各種情況,以便做出相關的決策。
2.與倉庫管理員保持良好溝通,聽取倉庫管理員對采購工作的意見和建議,以便改善工作。
3.與管理處全體人員保持良好溝通,了解物資使用情況,及時改善。
采購員崗位職責6
一.基本信息
崗位名稱:采購員
所屬部門:采購部
職位編號:SJ003
直屬上級:總經(jīng)理
直管人數(shù):
晉升方向:
二.崗位使命
貫徹執(zhí)行公司采購管制程序和供應商評審管制程序,努力提高自身采購業(yè)務水平
三.工作關系
聯(lián)系對象(部門或單位)聯(lián)系主要內(nèi)容
公司內(nèi)部總經(jīng)理業(yè)務匯報、請示、信息反饋員工業(yè)務溝通、協(xié)調(diào)和配合
公司外部
工廠、供應商
四.崗位職責
工作內(nèi)容
1.負責經(jīng)手的軟件資料更新(最新價格和產(chǎn)品描述)。
2.負責處理業(yè)務員詢價、報價;
3.負責新產(chǎn)品的信息收集和評審;
4.負責下單前的合同評審,對產(chǎn)品的價格和產(chǎn)品描述以及相關技術要求進行審核;
5.負責交期跟蹤,監(jiān)督工廠品質(zhì)控制,對重要訂單應采取實地查看以保證按時交貨;
6.負責跟業(yè)務員、跟單對工廠不能按時交貨的反饋,對不合格產(chǎn)品交涉處理結果(質(zhì)監(jiān)、業(yè)務、跟單)的反饋;
7.通過各種渠道開發(fā)公司客人相匹配的新供應商;
8.協(xié)助做好新產(chǎn)品開發(fā),并對開發(fā)過程進行日常聯(lián)系;
9.負責國內(nèi)外展會的樣品籌備、參展,了解材料、產(chǎn)品等市場動態(tài),了解不同區(qū)域客人的需求;
10.負責供應商溝通聯(lián)絡、走訪和關系維護,協(xié)助業(yè)務員陪客戶考察工廠等;
11.協(xié)助公司樣本制作;
12.保證供應商信息的.及時性;
13.完成上級領導交付的其他任務。
五.任職要求
性別:不限
年齡:20~45歲
學歷與專業(yè):相關專業(yè)大專以上文化水平
工作經(jīng)驗:
紡織品、服裝輔料、五金、雜貨、衛(wèi)浴、工具等行業(yè)2年以上相關崗位工作經(jīng)應掌握的知識。懂產(chǎn)品加工工藝,懂成本構成與分析,基本法律知識和財務管理常識
能力素質(zhì):
1.具有相關產(chǎn)品知識和采購知識,熟悉采購流程;
2.有一定的語言表達能力,人際關系交往能力,團隊合作能力和執(zhí)行力;
3.具有很強的成本意識與核價能力,能對價格進行分析,能準確把握客人的需求,尋找匹配的供應商,能與供應商建立良好的關系;
4.具有很強的堅韌性、采購談判能力、預測能力和溝通協(xié)調(diào)能力;
5.具備勤奮好學,誠實正直的職業(yè)操守和敬業(yè)精神,能承受工作壓力。
外語能力:具備基礎外貿(mào)英語水平
計算機:熟練操作辦公軟件及相關外貿(mào)軟件;
采購員崗位職責7
崗位職責:
1、負責根據(jù)設計部(服裝設計+包裝設計)請購單安排采購計劃;
2、負責服裝原材料及各種包轉(zhuǎn)輔料的采購工作;
3、負責與供應商洽談價格、付款方式、交貨日期、費用支付等;
4、負責采購進度的追蹤,嚴密跟蹤采購單的進展情況,及時與供應商進行溝通,確保產(chǎn)品及時采購到位;
5、負責供應商資質(zhì)的考核及資料的.管理,同時做好市場調(diào)查,建立合格供應商檔案;
6、請購單、入庫單、訂購單與合同的登記及檔案管理;
8、審核一般商品采購申請;
任職要求:
1、大專以上學歷,有一年以上零售采購經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、熟悉面料市場;熟悉包裝輔料市場
3、細心穩(wěn)重,良好的團隊協(xié)作能力。
采購員崗位職責8
1、要有良好的道德修養(yǎng)、談判能力。文字語言表達能力,核算、法律知識。
2、認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定,努力提高自身采購業(yè)務水平,按質(zhì)按量完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,貨比三家選擇物美價廉的物資材料,完成下達的降低采購成本的責任指標。
3、負責與客戶簽訂采購合同,督促合同正常如期的履行,并催討所欠,退貨等事項。
4、嚴把采購質(zhì)量關,選擇樣品供領導審核定樣,對購進物料均附有質(zhì)保書及相關資料,并當場檢驗,協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
5、負責辦理物料驗收,運輸入庫,清點交接等手續(xù)。
6、負責采購物資原始發(fā)票,收料憑證,質(zhì)檢證明及付款結算單據(jù)等,整理登記入帳工作,所提供的'票據(jù)要清楚不得隨意涂改。進行統(tǒng)計和核查,發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
7、具體了解,收集資料和市場的供求狀況,價格走向及消耗定額等信息,提出改進采購建議。
8、督促和配合保管員定期對物料倉庫盤點清查,發(fā)現(xiàn)不符時找出原因并上報,直至原因清楚。
9、做到以公司利益為重,不索取回扣。饋贈錢物及時主動上繳公司,嚴格遵守國家法律和公司關于廉潔采購的規(guī)定。
10、完成后勤部臨時交辦的其他工作任務。
采購員崗位職責9
一、市場調(diào)查
1、調(diào)查方式:全面采取詢問法、報價法、咨詢法。
2、商家調(diào)查:
①鮮活商家主要調(diào)查商家實力背景、商家貨源(供應商)、是否充足、渠道是否暢通、商家資金實力、經(jīng)營年限等;
②佐料干雜商家調(diào)查,除以上幾種情況需調(diào)查外,還需調(diào)查其是否有長期一級供應商。
3、產(chǎn)品調(diào)查:根據(jù)本公司常期需用品,消耗易比較大的品種(如:雞精、花椒等),調(diào)查原材料品種本身的銷售渠道。由此選擇某種產(chǎn)品的供應商,產(chǎn)品本身的季節(jié)應對價格和貨源的影響。
4、價格調(diào)查:主要是供應商以外的價格調(diào)查,以評估供應商價格高低。
5、區(qū)域市場調(diào)查:各大市場和周邊市場貨源和價格調(diào)查,以便對采購訂價做參考。
6、調(diào)查報告:
①價格調(diào)查(價格變動表)至少每三天出具一次;
②商家調(diào)查、產(chǎn)品調(diào)查、區(qū)域市場調(diào)查每年(或季度)出具一次;
③某項商品(原材料)因季節(jié)不等,控制因素影響價格波動較大應及時做出價格變動報告。
二、采購價格組成
1、商家報價:商家每月報價一次,主要原材料,大宗原輔材料,受季節(jié)影響較大的原材料商家應每十天報一次價。
2、質(zhì)檢、財務、等相關人員組成價格調(diào)查小組,不定期的組織市場調(diào)查,包括市場價格調(diào)查,商家調(diào)查等
3、采購要隨時對市場進行調(diào)查,每周至少要進行一次全面的商品價格調(diào)查。
4、商家報價與市場價格小組詢價相比由此確定供應商和供應商價格。
5、平時,商家供應價(入庫價)要與采購市場調(diào)查價相比,發(fā)現(xiàn)問題,即時協(xié)調(diào)供應商,調(diào)整當期和后期商品價格,差距較大的,應查明原因,如是供應商原因(欺詐等)立即終止合作,并按協(xié)議追回經(jīng)濟損失。
6、平時,市場價格調(diào)查小組的市場詢價要采購的采購價和供應商的供應價相比較。如有差距,應查明原因,并即時處理,針對不同的情況采取以下兩種不同的處理方法:(1)調(diào)整價格(2)追究采購責任。
7、所有價格比較要在商品同等同級的.情況下進行。同時考慮影響價格的幾個主要因素(采購時段、季節(jié)因素等)。
三、供應商確定
1、根據(jù)以上調(diào)查確定商家(考慮綜合因素)。
2、市場調(diào)查報告(商家)經(jīng)執(zhí)總審閱后,確定商家。
3、每類商品最低確定三個供應商(一主、兩次)。
4、能簽訂合同的簽訂合同,不能起草合同的,質(zhì)檢部門需對供應商加以調(diào)查和確認,并做出確認書。
5、簽訂合同按照合同管理制度執(zhí)行。所有和供應商均須與公司簽訂業(yè)務承諾書后才能簽訂供應合同。在供應合同中要有有關于因質(zhì)量、價格、數(shù)量、時效等問題給我方造成損失或負面影響時,商家應承擔的責任和賠償內(nèi)容。
6、所有供應商原則上采取送貨上門,月終結算方式。
7、每半年對供應商調(diào)查一次,不行的另選商家,其資格合乎條件的繼續(xù)簽訂合同。
四、物資采購
1、根據(jù)合同法的申購單,咨詢?nèi)覉髢r,選擇價低廠家采購,自行購買也需先咨詢價格再確定商家采購。
2、商家送貨上門的,采購應和質(zhì)檢、保管及驗收相關人員一起,對其商品價格、數(shù)量作驗收,價格、數(shù)量不符者要提出退貨或補貨。
3、相關部門驗收合格后,采購應在驗收入庫單上簽字,必須認真核對貨物的價格和數(shù)量、金額,如有不符,不得簽字。
4、平時采購要擬定采購計劃,先購急需用品和原材料,后購其他物品,切實保障生產(chǎn)經(jīng)營正常進行,如影響營業(yè),造成損失的,采購部承擔相應責任。
5、平時應主動了解商品庫存量及部門需求,當經(jīng)營用原材料達到最低儲備量時(酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品),應提醒相關部門辦理相關申購手續(xù)。
6、供應商因送貨時間過長影響到營業(yè)為標準和價格與市場價不符者,采購應按合同有關合同規(guī)定追究其經(jīng)濟責任或?qū)で蠼鉀Q辦法。
7、如因質(zhì)量問題與其他驗收人員意見不一致的,應已不影響營業(yè)為前提,口頭匯報執(zhí)總或相關部門經(jīng)理,尋求解決方式,事后可書面呈報總經(jīng)理。
8、采購對購進物資的質(zhì)量應嚴格按照有關質(zhì)量標準檢驗。
9、如有問題立即退貨,不得姑息供應商,如采購和其他驗收人員認定物資品質(zhì)等級有問題的,應按實物等級入庫和計算金額。
10、采購的要求:
(1)準確性;數(shù)量和價格不得超過或低于申購數(shù)量的標準浮動比率。在驗收時,相關部門負責人(基地負責人、門店負責人、庫管等)要嚴格把關,不得隨意入庫或接收貨物。
(2)質(zhì)量等因素要嚴格執(zhí)行采購執(zhí)行標準。誤差不得超過標準誤差率。誤差太大要立即退貨。質(zhì)檢等相關部門要嚴格把關,如因質(zhì)量等問題造成損失的要追究相關部門的責任。
(3)及時性:采購過程中,不能出現(xiàn)缺貨,供應時間要及時,如因采購不及時造成的經(jīng)濟損失由采購和供應商負責。
(4)采購的準確性和及時性做考核采的一個參考。
五、采購結算
1、采購采用備用金制度,備用金管理遵照公司備用金制度。
2、備用金用專用于購買,除送貨上門以外的原材料,備用金不得支付送貨上門貨款。
3、備用金采取每周結算一次根據(jù)實際情況確定報賬周期。
4、采購結賬時應憑合法的單據(jù)結賬。
①入庫單有以下人員簽字:質(zhì)檢、倉庫管理員、部門負責人;
②發(fā)票或收據(jù)包括內(nèi)部費用報銷單需經(jīng)部門負責人、會計、執(zhí)總、總經(jīng)理、董事長。
5、結算時,本酒樓出納應核對其單據(jù)和現(xiàn)金是否足額。
6、每月末應協(xié)助供應商辦理結算手續(xù),對手續(xù)不全的,應提醒或協(xié)助其辦理。每次結算時應核對當次所供應的商品有無價格質(zhì)量等問題,如有應先處理問題,再按規(guī)定的手續(xù)結賬。
六、采購計劃成本制定
1、每月末應清理、整理當月價格變動表,填寫價格變動報告。
2、根據(jù)區(qū)域市場調(diào)查,產(chǎn)品調(diào)查預測下月價格變動趨勢。
3、財務部、品檢部、采購部每月末負責制定采購計劃成本,計劃成本分為兩部分,一部分為價格變動不大的,制定平均價,一部分變化大的,制定基準價格,同時制定浮動率或浮動額。
4、每月初根據(jù)財務室出具上月采購差異單超支和節(jié)約對差異進行分析,書面呈報部門負責人,最后傳遞財務室歸檔。
七、供應商洽談
1、根據(jù)調(diào)查價格差異,與供應商協(xié)商解決。
2、季節(jié)性,熱銷產(chǎn)品的增加和減少應及時提醒供應商我方需求量,以便供應商做好準備。
3、在合同執(zhí)行過程中,如出現(xiàn)意見分歧,應做好供應商協(xié)調(diào)工作,確保企業(yè)損失降低最低,協(xié)調(diào)不力而影響營業(yè)的,造成的可量化損失由采購部承擔相應經(jīng)濟責任。
4、每半年應做出供應商合作評價書,對半年來供應商價格、服務供貨服務等做出綜合評價,上呈執(zhí)總,以便確定下半年是否再與其合作。
5、取消合作的供應商,應做好各部門與供應商協(xié)調(diào)工作,并協(xié)助其辦理結算手續(xù)主要指售后服務。
采購員崗位職責10
一、采購部組織結構:
編制4人
二、采購部職責:
根據(jù)公司經(jīng)營目標和工作計劃,負責將開發(fā)項目所需的材料(設備)等及時到位,滿足工程項目的需求。具體工作職責如下:
1、制定并完善公司采購管理制度、工作流程并貫徹執(zhí)行;制定并完善公司常用材料的統(tǒng)一采購標準及進場驗收標準;
3、負責市場調(diào)查,了解市場行情,掌握建材價格;
4、開展供應商調(diào)查,建立、管理供應商目錄和檔案;
5、根據(jù)工程進度和材料需求計劃,制定材料(設備)采購計劃;
6、參與材料(設備)等采購合同的制定;
7、參與大型設備的選型、定性審核;
8、協(xié)助工程部開展采購材料(設備)的質(zhì)量檢驗工作;
9、審核材料設備價格,報主管領導審批;
10、負責材料(設備)的采購管理、運輸管理和交貨管理工作;
11、做好材料(設備)資料的收集、整理;
12、及時將有關合同、文件資料收集匯總歸類,統(tǒng)一交檔案室存檔。
三、各崗位員工崗位職責:
(一)采購部經(jīng)理/主管崗位職責:
1、根據(jù)公司項目開發(fā)計劃及圖紙要求,組織編寫采購計劃;
2、組織采購工作:選擇合適的供應商,組織采購、商務談判,確定合作方;
3、負責市場定價:組織市場調(diào)研工作,對調(diào)研數(shù)據(jù)結果進行科學的分析和處理,最終封樣定價;
4、負責組織材料、設備的進場驗收及移交工作;
5、負責甲供材料設備款的支付審核;
6、負責組織對供應商進行考察、評價、選擇,編制合格供應商名錄;
7、對供應商的經(jīng)營狀況、技術發(fā)展水平、供貨情況、售后服務情況進行跟蹤和評價,及時整理修改動態(tài)的合格供應商名錄;
8、搜集并了解與公司相關的新材料,開拓新材料的供貨渠道和新產(chǎn)品的信息資料收集;
9、搜集并熟悉市場價格動向,為成本預算提供市場參考價格;
10、協(xié)助項目現(xiàn)場檢查供應商的`售后服務;
11、負責部門的管理、部門員工的工作分工及培訓工作。
(二)采購專員崗位職責
1、負責采購程序,組織詢價;
2、根據(jù)工程部編制工程采購需求計劃進行詢價采購;
3、根據(jù)施工總體計劃編制工程總體采購計劃、單項招標采購計劃;
4、負責職責范圍內(nèi)的項目零星采購,負責材料設備的認質(zhì)認價;
5、參與材料的進場驗收及移交。
6、協(xié)助部門經(jīng)理進行采購管理工作,通過采購管理,保障公司采購物品的質(zhì)量過關、價格可控。
7、領導交辦的其他工作。
采購員崗位職責11
任職要求:
1.工程類相關專業(yè),35歲以內(nèi);
2.材料采購3年以上工作經(jīng)驗,熟悉建筑材料市場行情;
3.了解采購流程,有良好的溝通能力、談判能力和成本意識;
4.熟練使用相關辦公軟件;
5.有較強的責任心和團隊協(xié)作能力,工作中能吃苦耐勞。
采購員崗位職責12
(一)必須執(zhí)行定點采購、索證采購(索取供貨方工商部門頒發(fā)的有效的《經(jīng)營許可證》和衛(wèi)生許監(jiān)督部門頒發(fā)的`有效的《衛(wèi)生許可證》復印件以及食品檢疫證明或合格證明)、QS標識采購。(注:有效證是指在規(guī)定年限內(nèi),并每年貼花年檢)
(二)購食品時應向供貨方提出質(zhì)量要求,并且查看食品質(zhì)量。腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、質(zhì)量不新鮮的食品不能采購。
(三)對定型包裝的食品或原料除要規(guī)范索證外,必須檢查品名(成份)、廠名廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。對購進的大批量的散裝食品或原料必須索生產(chǎn)廠家證,切忌只索分裝廠或批發(fā)部的證。
(四)采購的食品或原料必須通過檢驗員的驗收。
(五)各種有毒有害的(殺蟲劑、殺鼠劑、洗滌劑等)采購應有詳細記錄。
采購員崗位職責13
1、協(xié)助采購經(jīng)理對正常庫存產(chǎn)品進行日常采購補貨;
2、按照公司的新品采購計劃進行采購詢價,采購比價,引進新品,牽頭與其他部門配合做好新品的業(yè)務接洽、業(yè)務培訓等工作
3、每周定期匯報采購情況,上交采購匯總和明細表,擬定采購資金計劃表
4、協(xié)助公司運營部門進行產(chǎn)品業(yè)務分析,擬定新品采購計劃,淘汰產(chǎn)品清單,滯銷產(chǎn)品處理清單以及;
5、整理供貨廠商資料檔案,協(xié)助公司運營部門主持擬定采購合同
6、其他與采購有關的`工作,以及公司交代的其他工作事項。
采購員崗位職責14
1、掌握相關物料市場行情,并對關鍵物料進行成本分析等;
2、良性把控與代理商及經(jīng)銷商的合作關系,在技術支持、價格、交期上合理運用及協(xié)調(diào)資源。
3、跟進工程項目需求,從樣品尋購、價格談判;
4、熟悉采購管理規(guī)定和物資管理制度,督導采購交易過程,負責合同談判、報審、簽訂、下發(fā)訂單、請款付款、到貨跟蹤等采購全流程的監(jiān)督和管控。
采購員崗位職責15
崗位職責
1.根據(jù)公司有關原材料采購標準,收集供應商信息,進行綜合評比,選擇合格的材料供應。
2.負責對工程項目的材料采購,供應工作,保證質(zhì)量、效率和滿意度。
3.編制材料采購成本控制策劃及預算并與商務計劃調(diào)度中心及財務部進行合議審定。
4.負責采購成本控制在限額指標之內(nèi)。
5.負責材料供應商招投標評審及材料采購合同的管理。
6.負責公司與材料供應商的結算工作。
7.負責建立、健全各項目使用材料臺帳,控制工程材料成本。
8.參與工程標書和工程承包合同的評審,參與材料有關的不合格品的評審。
9.建立內(nèi)部客戶管理制度,收集和了解其他部門對采購供應工作的要求。
10.負責本部門檔案資料的`收集、整理、傳遞,保證檔案資料的完整、安全、有效。
11.負責參與商務計劃調(diào)度中心制定統(tǒng)籌計劃、安排財務預算、采購計劃等計劃制定工作并提出合理化建議。
12.負責采購原材料的物流配送工作,合理安排物流配送車輛,降低物流配送成本。
13.負責外部分包單位信息收集,廠家評定等工作。
14.負責項目洽商變更成本控制的審核及廠家評審等工作。 15.負責對勞務分包合同、設備租賃合同評審工作。
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