在學(xué)習(xí)、工作、生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編為大家收集的法制審核崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

法制審核崗位職責(zé)1

　　內(nèi)部審核員崗位職責(zé)

　　a）在pt積極宣貫iso9000族標(biāo)準(zhǔn)；

　　b）遵守審核員行為準(zhǔn)則，熟悉審核程序和有關(guān)文件；

　　c）傳達(dá)、溝通和闡明審核要求，按分工編制檢查表；

　　d）完成分工范圍內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)審核任務(wù)，收集客觀證據(jù)，記錄觀察結(jié)果；

　　e）編制不符合報(bào)告；

　　f）參加審核組會(huì)議，清楚、明確地報(bào)告審核結(jié)果；

　　g）參與對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的.評(píng)價(jià)；

　　h）參與驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施的有效性；

　　i）配合并支持審核組長(zhǎng)的工作，配合其他內(nèi)審員開(kāi)展內(nèi)審工作。

法制審核崗位職責(zé)2

　　職責(zé)一：費(fèi)用審核主要工作內(nèi)容：

　　1、根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，接合公司費(fèi)用預(yù)算及規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)審批程序?qū)徍烁黜?xiàng)費(fèi)用支出，對(duì)于不符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司制度規(guī)定，以及違反正常審批程序的開(kāi)支拒絕報(bào)銷(xiāo)。

　　2、每月5日前報(bào)生產(chǎn)處三項(xiàng)費(fèi)用分析。

　　崗位流程：

　　經(jīng)辦人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)→經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)填制記賬憑證→財(cái)務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→出納審核付款考核標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、費(fèi)用審核是否嚴(yán)格按照公司費(fèi)用支出相關(guān)制度辦理，是否嚴(yán)格審核費(fèi)用支出的審批程序及借款手續(xù)的完整；是否嚴(yán)格審核票據(jù)的合法性；是否嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。未按制度規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次考核—1分。

　　2、未按時(shí)報(bào)送三項(xiàng)費(fèi)用分析考核—2分。

　　職責(zé)二：備用金及其他應(yīng)收款的清理

　　主要工作內(nèi)容：

　　1、負(fù)責(zé)審核備用金借款的審批程序是否齊全及逾期未歸還的備用金的清理。

　　2、月末編制備用金的賬齡分析表，報(bào)處領(lǐng)導(dǎo)與公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　3、及時(shí)清理“其他應(yīng)收款”科目的明細(xì)賬，督促經(jīng)辦會(huì)

　　計(jì)及時(shí)清理，對(duì)確認(rèn)無(wú)法收回的其他應(yīng)收款項(xiàng)查明原因，按規(guī)定報(bào)批后進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　備用金流程支取與歸還流程：

　　1、備用金支取流程與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程相同，不同的是備用金支取需附經(jīng)公司總經(jīng)理審批的專(zhuān)題報(bào)告，工傷借款還需生產(chǎn)安全科簽字認(rèn)定。

　　2、備用金的歸還流程：

　　（1）、臨時(shí)備用金的借款人于借款之日起30天內(nèi)，到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)有關(guān)費(fèi)用，并繳清余款沖減備用金。逾期財(cái)務(wù)處發(fā)送催款通知書(shū)或出具工作聯(lián)系函給所在部門(mén)，逾期滿30天未報(bào)銷(xiāo)或未繳清余款的，由財(cái)務(wù)處通知其本人和辦公室從工資中扣回，并按同期貸款利率計(jì)收利息（利息計(jì)算公式：同期貸款利率xx備用金余額×逾期天數(shù)，其中逾期天數(shù)按逾期滿30天起開(kāi)始計(jì)算）。

　�。�2）、定額備用金是每半年清理一次，分別于當(dāng)年6月25日與12月25日前清賬，定額備用金清理方式兩種：一種是在規(guī)定期限內(nèi)還清款項(xiàng)，然后根據(jù)實(shí)際情況重新辦理借款手續(xù)，另一種是以續(xù)借報(bào)告的形式清理。逾期不辦理同臨時(shí)備用金一樣從本人工資中扣回并加收利息。

　�。�3）、工傷備用金首先于工傷出院后退回未用完的借款，然后再根據(jù)工傷理賠款到賬后一個(gè)月內(nèi)辦理工傷理賠款的報(bào)銷(xiāo)手續(xù)且結(jié)清備用金余款。

　�。�4）、財(cái)務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)備用金，必須填制一式二聯(lián)的“報(bào)賬（結(jié)算）證明”，加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章后反饋一聯(lián)給借款人，現(xiàn)金還款的必須由出納簽字，并在證明單上加蓋現(xiàn)金收訖章。

　　考核標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、對(duì)三個(gè)月以上的其他應(yīng)收款未及時(shí)清理，每個(gè)客戶考核經(jīng)辦會(huì)計(jì)—1分，費(fèi)用會(huì)計(jì)未及時(shí)督促經(jīng)辦會(huì)計(jì)考核—1分。

　　2、備用金的`審批程序不齊全但給予辦理的考核—1分。

　　3、逾期未歸還的備用金未及時(shí)作出相應(yīng)的處理考核—1分，如果及時(shí)出具工作聯(lián)系函或發(fā)送催款通知書(shū)給所在部門(mén)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)還未結(jié)清備用金的考核所在部門(mén)經(jīng)辦人—3分。

　　4、未按月編制備用金賬齡分析表且報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批的考核—1分。職責(zé)三：社保及公積金的審核支付與收繳主要工作：

　　1、負(fù)責(zé)每月25日前審核支付公司員工的社保及公積

　　金款項(xiàng)。

　　2、負(fù)責(zé)代繳社保及公積金的和往來(lái)對(duì)賬，保證代收代繳款相符。

　　考核標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、25日前辦公室未交社保公積金的申請(qǐng)匯款單導(dǎo)致款項(xiàng)未支付的考核辦公室—0.5分，考核經(jīng)辦會(huì)計(jì)—1分。

　　2、代繳社保及公積金往來(lái)長(zhǎng)期未清理的考核—2分。

　　職責(zé)四：工資費(fèi)用的審核支付

　　主要工作：

　　負(fù)責(zé)每月15日前審核支付公司員工的工資�？己藰�(biāo)準(zhǔn)：

　　1、工資錯(cuò)誤未審核出來(lái)，考核經(jīng)辦會(huì)計(jì)—1分。

　　2、代發(fā)工資的銀行賬戶保證當(dāng)日賬戶余額大于發(fā)放工資金額。余額不足導(dǎo)致開(kāi)出空頭支票不能及時(shí)發(fā)放工資的考核出納—3分，經(jīng)辦會(huì)計(jì)—1分。

　　職責(zé)五：相關(guān)費(fèi)用的計(jì)提及工資費(fèi)用的分配主要工作：

　　1、每月貸款利息的計(jì)提與支出的核算。

　　2、每月環(huán)保費(fèi)用與無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)提。

　　3、每月部門(mén)年終獎(jiǎng)費(fèi)用的計(jì)提。

　　4、每月末工資的分配。

　　考核標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、及時(shí)了解央行基準(zhǔn)利率的調(diào)整情況，保證貸款利息計(jì)提的準(zhǔn)確，核實(shí)每月銀行扣收貸款的金額是否準(zhǔn)確，未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤考核—2分。

　　2、年度環(huán)保費(fèi)用是否超出預(yù)算范圍，超出部分是否有相關(guān)專(zhuān)題報(bào)告。對(duì)超出預(yù)算未發(fā)現(xiàn)考核—1分。職責(zé)六：門(mén)面房管理主要工作：

　　1、負(fù)責(zé)每月門(mén)面房租金、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)的收繳與核算。

　　2、負(fù)責(zé)每月門(mén)面房租金臺(tái)賬的登記。

　　3、負(fù)責(zé)每月門(mén)面房租金收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

　　考核標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、門(mén)面房租金、水電、物業(yè)費(fèi)未按時(shí)收繳入賬，考核辦公室—0.5分。經(jīng)辦會(huì)計(jì)未督促到位考核—0.5分。

　　2、月末租金臺(tái)賬余額與用友系統(tǒng)賬面余額不相符考核—1分。

　　3、月末收入未結(jié)轉(zhuǎn)考核—0.5分。篇5：檢驗(yàn)報(bào)告審核人員崗位職責(zé)

　　檢驗(yàn)報(bào)告審核人員崗位職責(zé)

　　檢驗(yàn)報(bào)告的審核人員，應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告進(jìn)行以下幾方面審核：

　　一、編制依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是否正確、有效。

　　二、報(bào)告編制所依據(jù)的各種原始資料、數(shù)據(jù)的完整性，一致性包括：原始記錄和計(jì)量單位、見(jiàn)證記錄等。

　　三、檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容的完整性；

　　四、數(shù)據(jù)處理及數(shù)字修約的正確性；

　　五、儀器設(shè)備和環(huán)境條件是否符合要求；

　　六、檢驗(yàn)結(jié)論的正確性。

法制審核崗位職責(zé)3

　　內(nèi)部審核員崗位職責(zé)

　　a）在PT積極宣貫*****族標(biāo)準(zhǔn)；

　　b）遵守審核員行為準(zhǔn)則，熟悉審核程序和有關(guān)文件；c）傳達(dá)、溝通和闡明審核要求，按分工編制檢查表；

　　d）完成分工范圍內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)審核任務(wù)，收集客觀證據(jù)，記錄觀察結(jié)果；

　　e）編制不符合報(bào)告；

　　f）參加審核組會(huì)議，清楚、明確地報(bào)告審核結(jié)果；g）參與對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的評(píng)價(jià)；

　　h）參與驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施的有效性；

　　i）配合并支持審核組長(zhǎng)的'工作，配合其他內(nèi)審員開(kāi)展內(nèi)審工作。

法制審核崗位職責(zé)4

　　審核員主要是經(jīng)證實(shí)具有實(shí)施審核的個(gè)人素質(zhì)和能力的人員，下面來(lái)介紹一下財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)

　　一、崗位名稱：審核員

　　二、崗位級(jí)別：?jiǎn)T工

　　直接上司：財(cái)務(wù)部主管

　　四、下屬對(duì)象：

　　五、主要職責(zé)：

　　1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項(xiàng)目；同時(shí)審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)一切不符合規(guī)定的開(kāi)支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時(shí)向會(huì)計(jì)主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。

　　3、編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表，并做出編表說(shuō)明。

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管編寫(xiě)每月的`財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)經(jīng)營(yíng)收入影響較大的項(xiàng)目，要單獨(dú)做出分析。

　　5、月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類(lèi)帳核對(duì)。

　　6、裝訂記帳憑證、會(huì)計(jì)報(bào)帳表、各種帳冊(cè)，并分類(lèi)編制。

　　7、對(duì)消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與各部門(mén)聯(lián)系，或上報(bào)總經(jīng)理。

　　六、任職條件：

　　1、熱愛(ài)本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。

　　2、精通酒店的財(cái)務(wù)知識(shí)具有一定的工作組織管理能力。

法制審核崗位職責(zé)5

　　1、跟進(jìn)和反饋銷(xiāo)售訂單的執(zhí)行，并錄入相關(guān)訂單內(nèi)容到crm系統(tǒng)；

　　2、負(fù)責(zé)成交訂單審核，跟進(jìn)和客戶入籍，確保訂單上的.所有內(nèi)容符合項(xiàng)目要求；3、電話，郵件服務(wù)并跟進(jìn)客戶，及時(shí)解決客戶提出的相關(guān)問(wèn)題；4、檢查特殊訂單的相關(guān)證明和審批，做好備案管理；

　　5、溝通并協(xié)助項(xiàng)目和產(chǎn)品部有效執(zhí)行公司相關(guān)政策，確保前端銷(xiāo)售高效執(zhí)行；6、負(fù)責(zé)客戶的相關(guān)文件寄送，以及檔案歸檔和管理工作；

　　7、內(nèi)部整體流程（尤其是服務(wù)流程）指導(dǎo)，支持和把控，負(fù)責(zé)內(nèi)部同事的流程咨詢；8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

法制審核崗位職責(zé)6

　　審核部工作職能

　　商務(wù)簽單，是公司利潤(rùn)來(lái)源的第一步，保證客戶第一時(shí)間上線消費(fèi)，才是公司的持續(xù)發(fā)展動(dòng)力，360搜索的宗旨是安全可信，我們對(duì)于上線客戶的資質(zhì)審核認(rèn)證體系非常完善。由專(zhuān)門(mén)的部門(mén)分別跟銷(xiāo)售、客服、總部對(duì)接，是很有必要的。為了提升工作效率，審核部的員工，要對(duì)公司簽單數(shù)量，上線數(shù)量，未上線客戶數(shù)量，未上線客戶原因匯總，當(dāng)月簽單上線率，賬戶搭建質(zhì)量，客服服務(wù)滿意度等數(shù)據(jù)熟練掌握，審核部經(jīng)理負(fù)責(zé)向銷(xiāo)售總監(jiān)、客服總監(jiān)以及總經(jīng)理匯報(bào)工作。

　　審核部人員構(gòu)成：

　　審核經(jīng)理，審核專(zhuān)員共3人，分別負(fù)責(zé)crm問(wèn)題，客戶上線審核問(wèn)題和賬戶監(jiān)察客戶回訪問(wèn)題。

　　審核部具體工作流程：

　　1、銷(xiāo)售提單后，客戶進(jìn)入預(yù)審系統(tǒng)，審核專(zhuān)員負(fù)責(zé)客戶資質(zhì)，真實(shí)性驗(yàn)證所有材料的跟進(jìn)收集，并且要電子文案，復(fù)印檔全部留檔保存。并且負(fù)責(zé)將所有總部需要資質(zhì)上傳總部系統(tǒng)審核，溝通財(cái)務(wù)部門(mén)加款。目的是將客戶上線時(shí)間壓縮到最短，協(xié)調(diào)銷(xiāo)售、客服和財(cái)務(wù)的關(guān)系；

　　2、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售crm錄入的準(zhǔn)確性審核，確保公司有良性綠色的'crm系統(tǒng)，便于以后大銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的客戶管理和以后更智能的銷(xiāo)售工具的對(duì)接；

　　3、客戶上線后，定期對(duì)客戶的推廣效果和服務(wù)體驗(yàn)進(jìn)行回訪，問(wèn)題和經(jīng)驗(yàn)，整理產(chǎn)品的反饋情況與總部對(duì)接；

　　審核部具體工作內(nèi)容：

　　1、每天通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)跟進(jìn)簽單未提單客戶明細(xì)，溝通銷(xiāo)售部，催促銷(xiāo)售提單，客戶到預(yù)審系統(tǒng)，總結(jié)未提單客戶名單，未提單客戶原因，留檔，跟進(jìn)；

　　2、每天通過(guò)預(yù)審系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)提單未上線客戶明細(xì)，跟進(jìn)客戶未上線原因，包括網(wǎng)站問(wèn)題、資質(zhì)問(wèn)題等其他審核問(wèn)題，匯總并跟進(jìn)問(wèn)題解決，保證客戶及時(shí)上線；

　　3、每天預(yù)審crm中的銷(xiāo)售crm錄入信息，做準(zhǔn)確性審核，整理crm錄入數(shù)據(jù)，匯總給銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人，對(duì)crm錄入質(zhì)量跟進(jìn)負(fù)責(zé)；

　　4、每天對(duì)已上線的賬戶進(jìn)行質(zhì)量抽檢，對(duì)于客服員工的賬戶質(zhì)量施行扣分制，計(jì)入個(gè)人每月的kpi考核中；

　　5、定期對(duì)公司的老客戶進(jìn)行關(guān)懷和回訪，杜絕服務(wù)事故，培養(yǎng)老客戶的忠誠(chéng)度；

法制審核崗位職責(zé)7

　　審核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　會(huì)計(jì)職位是一個(gè)企業(yè)對(duì)此職位的統(tǒng)稱，但治理的項(xiàng)目不同，對(duì)會(huì)計(jì)也會(huì)有另外的稱呼，在制度會(huì)計(jì)崗位職責(zé)時(shí)也要依照實(shí)際的'工作內(nèi)容而定。如審核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，可擬定以下內(nèi)容：

　　1．負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置及變更，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的設(shè)置及變更。

　　2．依照財(cái)務(wù)制度和學(xué)院的有關(guān)規(guī)定及治理方法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的審核工作，并編制會(huì)計(jì)分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對(duì)現(xiàn)金與銀行日結(jié)單，保證會(huì)計(jì)信息合法、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整。

　　3．負(fù)責(zé)清理、催收各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)往來(lái)帳目。

　　4．嚴(yán)格操縱預(yù)算，不得突破預(yù)算辦理開(kāi)支。

　　5．負(fù)責(zé)打印、裝訂各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的總帳、明細(xì)帳、項(xiàng)目帳。

　　6．負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、帳本等會(huì)計(jì)資料的保管、查詢、移交等工作。

　　7．負(fù)責(zé)學(xué)院各類(lèi)人職員資、津貼及教師課酬的審核發(fā)放工作。

　　8．負(fù)責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的記帳及與有關(guān)部門(mén)核對(duì)固定資產(chǎn)的帳實(shí)工作，保證帳、卡、物等相等。

　　9、負(fù)責(zé)編制季度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表，編寫(xiě)講明。

　　10．完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

法制審核崗位職責(zé)8

　　審核部崗位職責(zé)

　　審核經(jīng)理

　　1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持審核部的日常工作

　　2、建立健全審核工作規(guī)章制度、審核部工作流程

　　3、制定審核工作計(jì)劃，確定各類(lèi)審核事項(xiàng)，組織實(shí)施

　　4、組織審核過(guò)程中實(shí)施外包項(xiàng)目各類(lèi)審核事項(xiàng)，下達(dá)審核工作任務(wù)，指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間

　　5、確定定審核部工作方案

　　6、制定審核工作進(jìn)度，并對(duì)審核過(guò)程中存在的問(wèn)題提出建議

　　7、復(fù)核審核工作底稿，最終確定審核工作報(bào)告，最終簽署審核意見(jiàn)

　　8、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門(mén)工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　審核人員

　　1、根據(jù)公司內(nèi)部管理制度、審核項(xiàng)目特點(diǎn)，具體情況、制定具體的審審核工作方案

　　2、對(duì)屬于審核任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及審核項(xiàng)目存在質(zhì)量，進(jìn)度，工程量問(wèn)題原因進(jìn)行核實(shí)并提出審核意見(jiàn)

　　3、按照審核計(jì)劃和審核工作方案，負(fù)責(zé)具體審核項(xiàng)目的實(shí)施；

　　4、現(xiàn)場(chǎng)取得審核項(xiàng)目數(shù)據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，并對(duì)取得的審核數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；

　　5、負(fù)責(zé)起草審核報(bào)告，客觀地反映審核項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的情況，并提出意見(jiàn)

　　6、確保審核項(xiàng)目報(bào)告的`完整性、及時(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確性

　　7、負(fù)責(zé)審核資料的立卷，收集、整理歸檔工作

　　8、制定個(gè)人工作目標(biāo)和計(jì)劃，并向部門(mén)經(jīng)理提出改進(jìn)審核部工作的建議

　　9、完成部門(mén)經(jīng)理交辦工作任務(wù)。

法制審核崗位職責(zé)9

　　財(cái)務(wù)相關(guān)人員崗位工作職責(zé)

　　——————臨時(shí)整理

　　財(cái)務(wù)日審工作內(nèi)容

　　1、負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)點(diǎn)交來(lái)的各種結(jié)賬帳單、票據(jù)，檢查實(shí)際發(fā)生與電腦報(bào)表是否一致；依據(jù)《掛賬日志》

　　2、核算昨日夜間稽核員完成的報(bào)表，《夜審交易審核》《賓客欠款報(bào)告》《收入日?qǐng)?bào)表》，報(bào)表是否平衡、完整；

　　3、負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營(yíng)業(yè)每班的收款報(bào)表；

　　4、負(fù)責(zé)稽核當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表；

　　5、抽查酒店是否存在矛盾房；

　　6、負(fù)責(zé)稽核各種簽單、掛帳是否正確，手續(xù)是否齊全；

　　7、負(fù)責(zé)稽核檢查前臺(tái)、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn)；

　　8、負(fù)責(zé)稽核每日發(fā)生的待結(jié)帳，依據(jù)《啞房名單》，并及時(shí)催促前臺(tái)處理以前待結(jié)帳；

　　9、依據(jù)《財(cái)務(wù)日常操作審核表》檢查賬務(wù)沖減、交易作廢、加收房費(fèi)、取消結(jié)賬、撤銷(xiāo)開(kāi)房、日租房等操作有風(fēng)險(xiǎn)的記錄。

　　10、檢查每日免費(fèi)房與自用房情況，半日/全日加收，換房和升級(jí)情況，修改房?jī)r(jià)的操作。

　　11、每日把各類(lèi)報(bào)表按日期、序號(hào)分類(lèi)存放，月末裝訂成冊(cè)；

　　12、記錄接待及收銀員工作中存在的'問(wèn)題，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，進(jìn)一步完善收銀制度，防止作弊現(xiàn)象。

　　13、審核完成后，向酒店總賬會(huì)計(jì)提供《收入傳票》或從財(cái)務(wù)軟件里生成酒店收入憑證。

　　14、比較精通管理系統(tǒng)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表及報(bào)表取數(shù)原理，隨時(shí)協(xié)助管理層從系統(tǒng)中提取需要的各類(lèi)報(bào)表。例如：《營(yíng)業(yè)狀況分析》、《銷(xiāo)售日分析》、《帳戶類(lèi)型分析》、《綜合營(yíng)業(yè)分析》、《營(yíng)業(yè)收入報(bào)表》、《房類(lèi)分析》、《協(xié)議公司業(yè)績(jī)》、《分析月報(bào)》 。

　　夜審工作內(nèi)容

　　一、夜審前準(zhǔn)備工作：

　　①檢查所有住店帳戶資料是否錄入準(zhǔn)確，包括；帳戶類(lèi)型、客源、國(guó)籍、房稅結(jié)構(gòu)、房?jī)r(jià)等。

　　②對(duì)當(dāng)日預(yù)離客人未離店檢查余額并延住。

　�、酆瞬楫�(dāng)日所有交易明細(xì)是否準(zhǔn)確無(wú)誤，依據(jù)《掛賬日志》等。

　�、軝z查其他各營(yíng)業(yè)點(diǎn)消費(fèi)賬單，包括消費(fèi)項(xiàng)目、折扣及付款是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范。如有內(nèi)部消費(fèi)，折扣，贈(zèng)送，掛房帳、應(yīng)收、待結(jié)帳等情況時(shí)，核對(duì)授權(quán)簽字是否完整。并且不許出現(xiàn)遺留未結(jié)賬單。

　　二、進(jìn)行夜審：

　　①登陸夜審操作員工號(hào)，進(jìn)入夜審模塊；

　�、诎凑找箤彶襟E順序1—6步，依次點(diǎn)’開(kāi)始執(zhí)行’按鈕：1夜審準(zhǔn)備；

　�、� 2過(guò)房費(fèi)，完成后彈出過(guò)房費(fèi)報(bào)告，此報(bào)表不必打印；

　　④ 3夜審開(kāi)始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成；

　�、� 4交易審核，在彈出的對(duì)話框中進(jìn)行逐項(xiàng)交易審核，或直接點(diǎn)“自動(dòng)平帳”，點(diǎn)確定后會(huì)自動(dòng)彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報(bào)告”“應(yīng)收帳審核報(bào)告”可直接打印每張表或按財(cái)務(wù)要求打印指定表；

　　⑥ 5結(jié)束夜審，系統(tǒng)自動(dòng)逐項(xiàng)顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過(guò)程全部完成；

　　⑦退出夜審程序，重新進(jìn)入夜審程序核對(duì)酒店日期與審計(jì)日期是否正確；

　�、� 6其他，其他過(guò)程中可打印夜審中所需報(bào)表，也可進(jìn)入報(bào)表界面中選擇報(bào)表文件夾“夜審打印報(bào)表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報(bào)表。

　　三、如遇停電等突發(fā)事件：

　　待事件終止后，重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，啟動(dòng)系統(tǒng)，進(jìn)入夜審步驟，繼續(xù)點(diǎn)開(kāi)始或用單步執(zhí)行，如果修改酒店日期已經(jīng)完畢，請(qǐng)不要再執(zhí)行‘夜審開(kāi)始步驟中的設(shè)置未到。

　　注：發(fā)生異常情況請(qǐng)與電腦房聯(lián)系，嚴(yán)禁夜審全部結(jié)束后再次重復(fù)執(zhí)行夜審步驟。

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